Manual SAP B1 - Todos los modulos

Clic en “Crear”, se finaliza la creación de la factura y se imprimirá, la factura y el turno.
Para este procedimiento existen tres variantes.
1.- Venta con Coaseguro
Se emitirán dos facturas, una por el pago que realizara el paciente y la otra cuando se facture a la organización
o aseguradora el monto pendiente, el pago es parcial por parte del paciente, de acuerdo a la negociación
establecida en el contrato o convenio.
2.- Venta con Copago
Se emitirán dos facturas, una por el pago que realizara el paciente más el fijo y la otra cuando se facture a la
aseguradora el monto pendiente.
Este pago fijo adicional se registrara en el código 400750 (COPAGO ASEGURADORA), el precio para este
código será de Q.1.00 y en cantidad se colocara el valor fijo que establezca la aseguradora, de acuerdo al
contrato o convenio establecido.
Por ejemplo: la aseguradora envía un paciente y le indican que tendrá que pagar 10% de los servicios, más
Q.25.00 que es un valor fijo, en cantidad del código 400750 colocaremos 25.
3.- Venta 100%, Organización o Aseguradora
Se emitirá únicamente una factura a la organización.
Cuando llegue el paciente se le realizara el procedimiento normal con la lista de la organización o aseguradora
de donde envían al paciente.
Al momento de presionar “Crear” en la ficha de la factura, no dejara grabar o continuar ya que el sistema no
permitirá facturas con valor “0”, procederemos a cambiar la serie de la factura y seleccionando la serie con
terminación “-T” y nos permitirá “Crear” el documento.
Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 179