Manual SAP B1 - Todos los modulos

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Clic en “OK” y clic en “Continuar” en los siguientes mensajesY clic en “Crear”, para terminar con la creación de la factura y se imprimirá.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 170
VENTA DE MEDICAMENTO (CLIENTE ESPECÍFICO)Se utilizara para el cliente que se presente con receta de APROFAM o que ya este registrado en el sistema.El proceso es similar al anterior, la única diferencia es que se colocara un cliente específico o ya creado en elsistema, el cual ya tendrá su “NIT” y “Nombre” definidos y estos últimos se podrán modificar si así lo desea elcliente.Ventas-Clientes→ Facturas clientesBusco al cliente, sobre el campo nombre, encierro entre asteriscos mi criterio de búsqueda, en este ejemplocolocaremos *JUAN*, presionamos tabulador y nos muestra el resultado de la búsqueda.El resultado de la busqueda, mostrara todos los clientes que contengan ese nombre, no importando si es elprimero o segundo nombre.En el listado apareceran clientes creados por otras clínicas y/o hospitales que podrá utilizar toda vez seahabilitado el cliente en su sucursal.Seleccionamos el cliente que le vamos a facturar.Si el cliente fue creado en nuestra sucursal aparecerá asignado para utilizarlo en la sucursal.Pero si fue creado en otra sucursal debemos de asignarlo a nuestra sucursal para poder facturar sininconvenientes.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 171
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COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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Presiono CREARPara generar la orden
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PAGO DE IMPUESTOSGestión de bancos
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Vamos a registrar las facturas de p
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Compras-proveedores Factura provee
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ANULACION DE FACTURA DE PROVEEDORES
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Encontrada la facrtura del proveedo
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PAGOS RECIBIDOS EN CHEQUEGestión d
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DEPÓSITOS DE EFECTIVOManual de Usu
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Nombre de campo o tipo dedatosCuent
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Selecciono la ficha de cheque, cuen
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Se describe un comentario de donde
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En la vista preliminar se puede gen
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TRASLADOS A FONDO DE FUNCIONAMIENTO
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PAGO DE HONORARIOSGestión de Banco
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‣ Impresión del chequeGestión d
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Posteriormente sale la pantalla que
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Visualización de listado de cheque
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Se cambia el nombre que debe de ser
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REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO
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En la ficha del proveedor en este c
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Ingreso la cuenta contable, de Exce
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Selecciono en modo automático, lue
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