Manual SAP B1 - Todos los modulos

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En la pantalla de Fact. Proveedores le damos atrás anterior y siguiente y vemos que cambio a cerrado.Como vemos en las dos imágenes siguientes en la cual la primera aparece:ESTADO ABIERTOY en la segunda imagen cambio aESTADO CERRADOManual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 90
Luego en Socios de NegociosReconciliación InternaGestionar reconciliación procederesEn la ventanita de Gestione reconciliar internas ingresamos los datos solicitados para poder realizar el siguienteproceso.En esta imagen podemos observar qu ese ingreso la cuenta EN EL RANGO SOLICITADO.Preionamos OKManual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 91
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FACTURA POR SERVICIOS .............
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COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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En la pestaña de lista, se puede v
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CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
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Al finalizar de ingresar los datos
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Debe seleccionar la retención suje
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GRUPO DE ARTICULOS: definirá la cu
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PESTAÑA: DATOS DE VENTASSe debe de
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En el campo número de artículo in
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Al darle doble clic sobre el asunto
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Fin de la orden de compra.ENTRADA D
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Ingrese los lotes correspondientes.
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Le mostrara la pantalla de MAPA DE
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Presiono CREARPara generar la orden
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4. Le damos clic a la lupita (búsq
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ORDEN DE COMPRAEn nuestra solicitud
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PAGO DE IMPUESTOSGestión de bancos
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2. Muestra el siguiente mensaje, In
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En la Columna de fijar, se marca to
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Debemos de activar los campos defin
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INFORMES DE INVENTARIOEn esta secci
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En este informe se puede monitorear
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VENTASGESTOR DE ADD-ONSEs importe q
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Y el ESTADO cambio a conectadoEl ad
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Muestra la siguiente pantallaLa fec
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Verifique los datos y presione actu
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Este cliente es el que solo llega a
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Fondos en efectivo, en el campo Tot
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Presionamos “OK”.Si el cliente
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VENTA DE MEDICAMENTO (CLIENTE ESPEC
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VENTA DE SERVICIOSPara facturar ser
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Seleccionamos los lotes de los art
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Clic en “Crear”, se finaliza la
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ANULACIÓN DE FACTURASBuscamos la f
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Cerramos las ventanas abiertas, bus
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Clic en “Si”, para finalizar co
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DEVOLUCIÓN DE MEDICAMENTOSSe reali
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En la devolución, clic en “Crear
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PAGOS RECIBIDOS EN CHEQUEGestión d
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PAGOS RECIBIDOS CON TRANSFERENCIAGe
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DEPÓSITOS DE EFECTIVOManual de Usu
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Nombre de campo o tipo dedatosCuent
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Se selecciona el cheque que fue rec
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Selecciono la ficha de cheque, cuen
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Se describe un comentario de donde
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En la bolsita o medio de pago selec
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En la vista preliminar se puede gen
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Para pagos parciales modificar la c
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TRASLADOS A FONDO DE FUNCIONAMIENTO
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PAGO DE HONORARIOSGestión de Banco
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‣ Impresión del chequeGestión d
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Posteriormente sale la pantalla que
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Visualización de listado de cheque
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Se cambia el nombre que debe de ser
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REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO
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En la ficha del proveedor en este c
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Ya seleccionada la bolsita, selecci
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Ingreso la cuenta contable, de Exce
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Selecciono en modo automático, lue
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