Manual SAP B1 - Todos los modulos

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Las direcciones y personas de contacto son ilimitadasPara copiar la dirección destinatario presione copiarPestaña Condiciones de PagoCliente Contado (parametrización estándar)Debe seleccionar si el cliente es de contado o crédito y le debe definir los días de crédito para este cliente.Lista de precios, en este siempre se coloca ULTIMO PRECIO DE COMPRA (parametrización estándar)Finanzas: se configura la cuenta contable que debe tener parametrizada el cliente, CLIENTES LOCALES(Parametrización estándar)En propiedades no debemos llenar ningún datoPueden adjuntar una fotografía la cual estaría disponible para todo APROFAM.Anexos, se pueden adjuntar cualquier tipo de archivo a la ficha del cliente, puede ser pdf, excel, Word,imágenes.Campos definidos por el usuario:Para visualizarlos debe presionar en la barra de herramientas.VISUALIZARCAMPOS DEFINIDOS POR EL USUARIOACCESO RAPIDO CTRL + SHIFT+UEn los campos definidos por el usuario debe llenar los datos principales del clienteNITCODIGO ANTERIOR (SI TUVIERA)GENEROFECHA DE NACIMIENTOEDAD (SE CALCULA AUTOMATICAMENTEAL COLOCAR LA FECHA DE NACIMIENTO)DEPARTAMENTO DE NACIMIENTOMUNICIPIO DE NACIMIENTOManual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 10
Al finalizar de ingresar los datos necesarios, presione CrearCREACION DE PROVEEDORESSeleccione el tipo en este caso ProveedorSe activa el código manual ya que el código del proveedor debe ser el número de NitSeleccione el Grupo de acuerdo al que pertenezca el proveedor.Debe completar los datos más importantes:NOMBRENOMBRE EXTRANJEROMONEDAComplete los datos del proveedor, el nit debe de colocarlo en campos definidos por el usuario, paramostrarlos en pantalla presione en la barra de herramientas.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 11
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En esta pantalla nos mostrara la pr
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INFORMES DE INVENTARIOEn esta secci
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Y el ESTADO cambio a conectadoEl ad
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Verifique los datos y presione actu
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VENTA DE SERVICIOSPara facturar ser
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PAGOS RECIBIDOS EN CHEQUEGestión d
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Nombre de campo o tipo dedatosCuent
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Se selecciona el cheque que fue rec
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En la bolsita o medio de pago selec
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En la vista preliminar se puede gen
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Para pagos parciales modificar la c
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TRASLADOS A FONDO DE FUNCIONAMIENTO
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PAGO DE HONORARIOSGestión de Banco
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Posteriormente sale la pantalla que
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Visualización de listado de cheque
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Se cambia el nombre que debe de ser
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REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO
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En la ficha del proveedor en este c
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Ingreso la cuenta contable, de Exce
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Selecciono en modo automático, lue
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