Manual SAP B1 - Todos los modulos

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COMPRA A PROVEEDOR NO ADJUDICADOEl proceso es el mismo que el anterior únicamente que en este agregamos un documento OFERTA DECOMPRAS.• SOLICITUD DE COMPRA• OFERTA DE COMPRA (COTIZACION DE PROVEEDORES)• ORDEN DE COMPRA• ENTRADA DE MERCADERIA• FACTURA DE PROVEEDORESUbico la solicitud de compra (Autorizada) clic en copia a OFERTA DE COMPRAMe muestra la oferta de compra, los campos que debemos digitar en este documento son los siguientes: Seleccionar proveedor Fecha de oferta Cantidad de oferta Precio que nos esta ofertando el proveedor, siempre se debe verificar la unidad de medida decompra predeterminada, para colocar el precio correspondiente a la unidad de medida.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 28
Presiono CREARPara generar la orden de compra, ubicamos la oferta de compra y desde ese documento, clic en copia aPEDIDO.Para ver como se crea una presione ctrl+clic en este enlace ORDEN DE COMPRA (PEDIDO).Siga con el proceso de compra que anteriormente se explicó.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 29
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TRASLADOS A FONDO DE FUNCIONAMIENTO
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PAGO DE HONORARIOSGestión de Banco
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Posteriormente sale la pantalla que
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Visualización de listado de cheque
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Se cambia el nombre que debe de ser
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REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO
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En la ficha del proveedor en este c
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Selecciono en modo automático, lue
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