Manual SAP B1 - Todos los modulos

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TESORERIACUENTAS POR COBRARPAGOS RECIBIDOSPAGOS RECIBIDOS EN EFECTIVO Y PAGOS RECIBIDOS CON TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITOCuando se reciben pagos por facturas o por anticipos y se necesita ver el reporte de antigüedad de saldos declientes:Socios de Negocios → Informes de socio de negocios → Antigüedad de saldos de clientesManual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 222
PAGOS RECIBIDOS EN CHEQUEGestión de Bancos → Pagos recibidos →Pagos recibidosEn la pantalla de Pagos Recibidos, selecciono Cliente y luego selecciono con un clic en la barra amarilla dondedice código y despliega la lista de clientes.Selecciono el cliente que me está pagando, aparecerá un listado de las facturas pendientes de pago,selecciono la/las facturas que me está cancelando, si solo selecciono la factura se asume que me van a pagartoda la factura.Si fuese un anticipo tendría que ir a modificar la columna de pago total y colocamos el valor recibido,selecciono el correlativo de la sucursal, en la bolsita selecciono la forma de pago que generalmente sería unManual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 223
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FACTURA POR SERVICIOS .............
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COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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En la pestaña de lista, se puede v
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CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
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En la pestaña DIRECCIONES en el ca
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Al finalizar de ingresar los datos
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Debe seleccionar la retención suje
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GRUPO DE ARTICULOS: definirá la cu
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PESTAÑA: DATOS DE VENTASSe debe de
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Al darle doble clic sobre el asunto
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Fin de la orden de compra.ENTRADA D
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Ingrese los lotes correspondientes.
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Presiono CREARPara generar la orden
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ORDEN DE COMPRAEn nuestra solicitud
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PAGO DE IMPUESTOSGestión de bancos
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2. Muestra el siguiente mensaje, In
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De esta manera nos aparecerá nuest
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Vamos a registrar las facturas de p
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Compras-proveedores Factura provee
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Nos aparece esta venta donde nos ir
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ANULACION DE FACTURA DE PROVEEDORES
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1. En nuestra factura le damos clic
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Nos aparece nuestra entrada de merc
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DEVOLUCION A PROVEEDORESReposición
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NOTA DE CREDITO11. Le damos en copi
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Gestión-Procedimiento de autorizac
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Ingresamos el proveedor, fecha y da
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Confirmamos el mensaje de que no se
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Encontrada la facrtura del proveedo
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Confirmamos SINos confirma y le pre
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CONSIGNACIONSe realiza una solicitu
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Para pode hacer la Nota de crédito
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Se hace la salida de lotes.Manual d
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FACTURA POR SERVICIOS(honorarios, g
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Se ingresa el artículo y la cantid
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TRASLADOS EXTERNOSSe puede dar dos
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En la orden de compra interna se pu
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Se da clic en la lupa y abrirá la
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REVALORIZACION DE INVENTARIOPermite
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Luego nos solicitara a que cuenta d
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En la Columna de fijar, se marca to
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Debemos de activar los campos defin
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INFORMES DE INVENTARIOEn esta secci
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Y el ESTADO cambio a conectadoEl ad
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Fondos en efectivo, en el campo Tot
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