Manual SAP B1 - Todos los modulos

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Luego se da COPIAR A PEDIDOEn la Orden de compra generada se verifican los datos y se da clic en el botón de CREARManual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 94
Luego le damos clic en Pedido Entrada de mercadería.En la pantalla pedido entrada de mercancía verificamos el almacén y las cantidades y damos clic en la opciónde CREARManual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 95
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FACTURA POR SERVICIOS .............
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COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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En la pestaña de lista, se puede v
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CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
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Al finalizar de ingresar los datos
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Debe seleccionar la retención suje
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GRUPO DE ARTICULOS: definirá la cu
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PESTAÑA: DATOS DE VENTASSe debe de
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En el campo número de artículo in
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Al darle doble clic sobre el asunto
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Fin de la orden de compra.ENTRADA D
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Ingrese los lotes correspondientes.
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Le mostrara la pantalla de MAPA DE
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Presiono CREARPara generar la orden
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ORDEN DE COMPRAEn nuestra solicitud
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PAGO DE IMPUESTOSGestión de bancos
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De esta manera nos aparecerá nuest
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Vamos a registrar las facturas de p
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INFORMES DE INVENTARIOEn esta secci
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VENTASGESTOR DE ADD-ONSEs importe q
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Muestra la siguiente pantallaLa fec
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Verifique los datos y presione actu
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Fondos en efectivo, en el campo Tot
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VENTA DE MEDICAMENTO (CLIENTE ESPEC
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VENTA DE SERVICIOSPara facturar ser
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Seleccionamos los lotes de los art
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Clic en “Crear”, se finaliza la
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Realizaremos un nuevo pedido para e
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ANULACIÓN DE FACTURASBuscamos la f
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Cerramos las ventanas abiertas, bus
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DEVOLUCIÓN DE MEDICAMENTOSSe reali
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En la devolución, clic en “Crear
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Clic en “Si”, para concluir con
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PAGOS RECIBIDOS EN CHEQUEGestión d
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PAGOS RECIBIDOS CON TRANSFERENCIAGe
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DEPÓSITOS DE EFECTIVOManual de Usu
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Nombre de campo o tipo dedatosCuent
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Se selecciona el cheque que fue rec
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Selecciono la ficha de cheque, cuen
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Se describe un comentario de donde
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En la bolsita o medio de pago selec
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En la vista preliminar se puede gen
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Para pagos parciales modificar la c
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TRASLADOS A FONDO DE FUNCIONAMIENTO
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PAGO DE HONORARIOSGestión de Banco
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‣ Impresión del chequeGestión d
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Posteriormente sale la pantalla que
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Visualización de listado de cheque
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Se cambia el nombre que debe de ser
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REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO
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En la ficha del proveedor en este c
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Ya seleccionada la bolsita, selecci
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Ingreso la cuenta contable, de Exce
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Selecciono en modo automático, lue
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