Manual SAP B1 - Todos los modulos

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Para facturar necesitamos mostrar los “Campos definidos por el usuario”.Factura de deudor + pagoCampos definidos por el usuarioVisualizar →Campos definidos por el usuario o Ctrl+Shift+UCada una de las clínicas y/o hospitales tiene un cliente genérico, que será el cliente 1 en cada clínica. Lasprimeras tres letras del cliente genérico identificaran la clínica a la cual pertenece.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 162
Este cliente es el que solo llega a farmacia a comprar y que no le llevaremos record médico. El código de estecliente termina en “00000001” en todas las sucursales.Únicamente podremos facturar productos con existencia.Colocamos el Número de artículo que vamos a facturar o bien en el campo Descripción del artículo,colocamos entre asteriscos el criterio de búsqueda. Por ejemplo, el cliente nos solicita, Amoxicilina.Criterio de búsqueda = *amox*Presionamos el tabulador.Muestra todos los artículos que cumplieron con ese criterio de búsqueda *amox*Seleccionamos el código a facturar.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 163
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FACTURA POR SERVICIOS .............
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COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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En la pestaña de lista, se puede v
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CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
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Al finalizar de ingresar los datos
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Debe seleccionar la retención suje
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Al darle doble clic sobre el asunto
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Fin de la orden de compra.ENTRADA D
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Ingrese los lotes correspondientes.
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Presiono CREARPara generar la orden
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ORDEN DE COMPRAEn nuestra solicitud
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PAGO DE IMPUESTOSGestión de bancos
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De esta manera nos aparecerá nuest
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Vamos a registrar las facturas de p
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Compras-proveedores Factura provee
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Nos aparece esta venta donde nos ir
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ANULACION DE FACTURA DE PROVEEDORES
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1. En nuestra factura le damos clic
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Nos aparece nuestra entrada de merc
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DEVOLUCION A PROVEEDORESReposición
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NOTA DE CREDITO11. Le damos en copi
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Gestión-Procedimiento de autorizac
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Ingresamos el proveedor, fecha y da
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Confirmamos el mensaje de que no se
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Encontrada la facrtura del proveedo
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Se da clic en el boton de crear.Lue
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Confirmamos SINos confirma y le pre
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CONSIGNACIONSe realiza una solicitu
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Luego le damos clic en Pedido Entra
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Para pode hacer la Nota de crédito
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Se hace la salida de lotes.Manual d
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FACTURA POR SERVICIOS(honorarios, g
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PAGOS RECIBIDOS EN CHEQUEGestión d
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PAGOS RECIBIDOS CON TRANSFERENCIAGe
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DEPÓSITOS DE EFECTIVOManual de Usu
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Nombre de campo o tipo dedatosCuent
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Selecciono la ficha de cheque, cuen
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Se describe un comentario de donde
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En la bolsita o medio de pago selec
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En la vista preliminar se puede gen
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Para pagos parciales modificar la c
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TRASLADOS A FONDO DE FUNCIONAMIENTO
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PAGO DE HONORARIOSGestión de Banco
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‣ Impresión del chequeGestión d
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Posteriormente sale la pantalla que
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Visualización de listado de cheque
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Se cambia el nombre que debe de ser
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REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO
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En la ficha del proveedor en este c
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Ya seleccionada la bolsita, selecci
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Ingreso la cuenta contable, de Exce
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Selecciono en modo automático, lue
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