Ledelsesberetning - ISS

fremgang blev opnået i Belgien og Holland,
hvor rentabilitetsfremmende foranstaltninger
medførte, at driftsmarginalerne mere end fordobledes.
Den oversøiske region var påvirket af svære
markedsbetingelser i visse lande. Sammen
med effekten fra en restruktureringsproces
påbegyndt i Brasilien i fjerde kvartal, der medførte
engangsomkostninger på ca. DKK 12
mio., bevirkede det, at driftsmarginalen faldt
fra 5,5% i 2001 til 4,4%.
Business Builds Damage Control og Food Services
udviklede sig som planlagt med driftsmarginaler
på henholdsvis 6,8% og 6,9%. I
Health Care steg driftsmarginalen til 7,7%,
hvilket dog var under det forventede niveau
som følge af lav rentabilitet i ældreplejesegmentet,
som blev frasolgt i november 2002.
Aviation havde en negativ driftsmarginal på
1,7%. Som følge af restruktureringen, der
fandt sted i løbet af året, er dette Business
Build nu afviklet.
Personaleomkostninger på DKK 25.705 mio.
steg 5% i forhold til 2001. Personaleomkostningernes
andel af omsæt-
ningen faldt fra 69,9% til
67,7%. Den modsatte udvikling
kunne ses i Vareforbrug
på DKK 2.825
mio., som svarede til
7,4% af omsætningen
mod 6,9% i 2001. Andre
driftsomkostninger på
DKK 6.841 mio. steg som
en andel af omsætningen
fra 16,9% til 18,0%. Dette
afspejlede en ændring i
ISS’ serviceudbud, idet
services som skadedyrsbekæmpelse
og landskabspleje
er mindre personale-
tunge målt i andel af omsætningen sammenlignet
med andre facility services. På samme
vis anvendes underleverandører i højere grad
i Damage Control end tilfældet er i ISS’ facility
services.
Andre indtægter og omkostninger, netto,
udgjorde en indtægt på DKK 5 mio. Andre indtægter,
brutto, udgjorde DKK 138 mio., hvoraf
DKK 106 mio. relaterede sig til nettogevinsten
ved salget af aktierne i Sophus Berendsen. Da
transaktionen var baseret på strategiske overvejelser
og således ikke var en finansiel investering,
har ISS inkluderet gevinsten i Andre
indtægter og omkostninger, netto. Det er ISS’
overbevisning, at det ikke giver et retvisende
billede at føre gevinsten under Finansielle indtægter
og omkostninger, netto, og derved
påvirke relevante hoved- og nøgletal som
eksempelvis rentedækning. Andre indtægter
indeholdt herudover en indtægt på DKK 15
mio. i forbindelse med en restruktureringen af
et PFI-projekt samt en gevinst ved salg af ejendomme
på DKK 17 mio.
Andre omkostninger vedrørte primært tab på
salg og afvikling af aktiviteter og segmenter.
Driftsresultat pr. forretningsområde 1)
Omsætning Driftsresultat 2) Driftsmarginal
DKK mio. DKK mio.
2002 2001 Ændring 2002 2001 Ændring 2002 2001
Facility Services 32.871 30.097 9% 1.933 1.576 23% 5,9% 5,2%
Damage Control 1.731 1.307 32% 118 104 13% 6,8% 8,0%
Health Care 1.288 1.156 11% 100 45 122% 7,7% 3,8%
Food Services 1.058 1.088 (3%) 73 68 7% 6,9% 6,3%
Aviation 856 1.030 (17%) (15) (8) (88%) (1,7%) (0,9%)
Innovation 180 174 3% 9 19 (53%) 5,0% 10,9%
Koncernfunktioner – – – (208) (171) (22%) (0,5%) (0,5%)
I alt 37.984 34.852 9% 2.010 1.633 23% 5,3% 4,7%
1) En reklassification mellem segmenter er foretaget i forhold til 2001. Sammenligningstal er tilpasset. Se side 89 i
denne rapport for yderligere information.
2) Før andre indtægter og omkostninger.
ÅRSRAPPORT 2002 / Regnskabsberetning 71