Haushaltsplan 2008 - Esslingen

1.0220 Einnahmen
1511.000 Ersatz von Personalausgaben 0 0 2.516 100
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 250 250 243 100
1580.000 Sonstige Ersätze 0 0 1.316 100
1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.- 183.650 191.859 194.894 100
1690.100 Steuerungsumlage 124.400 134.901 157.326 200
1691.000 Verwaltungskostenerstattung 100.700 99.400 152.007 200
1692.200 Für Leistungen des Personalamts 721.650 710.403 647.294 100
1741.000 ________________________________________________________________________________________
Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit UD 6.000 3.000 0 100
Einnahmen Unterabschnitt 1.136.650 1.139.813 1.155.596
1.0220 Ausgaben
4000 Summe Personalausgaben GD 1.151.200 1.055.338 1.111.569
5228.000 Raumausstattung GD 900 0 0 100
5268.000 Wirtschaftsausstattung GD 4.400 9.500 5.305 100
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 3.500 3.500 0 100
6400.000 Ausgleichsabg. Schwerbehindertengesetz GD 1.000 1.000 0 100
6408.000 Versicherung GD 3.300 3.600 3.102 100
6508.000 Bürobedarf GD 7.500 7.500 3.511 100
6510.000 Personalentwicklung GD 20.000 0 0 100
6518.000 Fachliteratur GD 9.000 9.300 8.064 100
6540.000 Dienstreisen GD 1.500 140 4.729 100
6541.000 Stellenausschreibungen GD 60.000 60.000 77.555 100
6610.000 Mitgliedsbeiträge GD 50 50 50 100
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 500 500 180 100
6790.100 Steuerungsumlage GD 11.200 7.438 6.132 200
6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 0 0 3.997 200
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei GD 5.050 5.029 3.922 100
6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts GD 11.100 10.800 10.782 100
6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes GD 750 900 2.400 100
6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 700 541 925 100
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung GD 123.400 123.403 123.403 100
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse GD 9.500 8.700 8.570 100
6796.000 Miete Altes Rathaus GD 2.500 2.500 2.758 100
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei GD 11.650 11.650 9.854 100
6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 7.100 7.700 6.730 100
7180.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.- GD 4.800 4.800 4.689 100
Ausgaben Unterabschnitt 1.450.600 1.333.889 1.398.228
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Einnahmen Unterabschnitt 1.136.650 1.139.813 1.155.596
Zuschussbedarf 313.950 194.076 242.632
Erläuterungen zu
1650.000+ Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenbeiträge ergibt sich aus der Anlage
1691.000+ Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
6791.000
4000 Rückkehr/ Garantievertrag
6510.000 bisher bei UA 0210 veranschlagt
Verwaltungshaushalt 2008 nach Budgets
1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung
110 Haupt- und Personalamt
0220 Personalverwaltung 0220
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
7180.000 Jahresbeitrag "Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg"
ergebnis Bew.
HH- 2008 2007 2006 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
145