Haushaltsplan 2008 - Esslingen

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176 1.6000 Einnahmen 1000.000 Verwaltungsgebühren 23.000 23.000 53.169 600 1101.000 Besucherparkplatz Techn.Rathaus 0 0 895 600 1500.000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen 50 50 0 600 1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 250 600 224 100 1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.- 55.300 89.690 77.290 600 1690.100 Steuerungsumlage 33.800 33.823 33.823 200 1691.000 Verwaltungskostenerstattung 150.650 143.084 143.084 200 1741.000 ________________________________________________________________________________________ Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit UD 8.000 2.912 7.979 100 Einnahmen Unterabschnitt 271.050 293.159 316.464 1.6000 Ausgaben 4000 Summe Personalausgaben GD 582.400 553.085 412.008 5210.000 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen GD 400 370 0 600 5268.000 Wirtschaftsausstattung 4.000 6.500 1.364 100 5288.000 Sonstige Gebrauchsgegenstände GD 1.000 760 51 600 5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 7.850 7.830 554 600 6030.000 Sächl. Aufwand, Vermessung, Abmarkung GD 650 530 308 600 6408.000 Versicherung GD 2.500 3.210 752 600 6508.000 Bürobedarf GD 9.700 9.670 2.720 600 6518.000 Fachliteratur GD 4.500 4.500 1.049 600 6540.000 Dienstreisen GD 7.450 7.420 38 600 6550.000 TQM Zertifizierung GD 2.000 2.000 2.503 600 6560.000 Sachverständige, Gerichtskosten GD 1.100 1.060 125 600 6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben GD 300 295 6 600 6680.000 Vermischte Ausgaben GD 0 0 19 600 6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 8.000 1.000 0 600 6790.100 Steuerungsumlage GD 19.450 20.026 18.788 200 6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 18.800 15.923 26.845 200 6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei GD 700 500 687 600 6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung GD 7.050 6.386 6.035 600 6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts GD 30.000 29.260 29.260 600 6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes GD 600 702 830 600 6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 900 702 480 600 6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung GD 27.300 25.478 25.478 600 6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse GD 1.750 2.600 2.522 600 6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts GD 0 2.636 2.608 600 6796.000 Miete Altes Rathaus GD 0 0 162 600 6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei GD 2.800 2.000 2.294 600 6799.000 ________________________________________________________________________________________ Erstattungen für Fernsprechkosten GD 3.450 3.750 3.251 600 Ausgaben Unterabschnitt 744.650 708.193 540.738 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 271.050 293.159 316.464 Zuschussbedarf 473.600 415.034 224.274 Erläuterungen zu Verwaltungshaushalt 2008 nach Budgets 2 Dezernat II Technischer Bereich 260 Baurechts- und Bauverwaltungsamt 6000 Bauverwaltung 6000 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- 1650.000 Die Erstattung des SEE ist gegenüber den Vorjahren reduziert, da aktuell weniger Personalaufwand zu Entwässerungsbeiträgen anfällt 1690.100 Für die Unterstützung der Steuerung im Bereich Finanzen und zentrales Controlling (Produktgruppe 11.12) 1691.000 Erhöhung durch Mehrleistungen und geänderte Zuordnung der Einnahmen 1650.000+ Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenbeiträge und Verwaltungskostenerstattungen 1691.000 ergibt sich aus der Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis) 4000 Der Personalaufwand des UA 6200 wird ab 2008 in den UA 6000 übernommen ergebnis Bew. HH- 2008 2007 2006 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7
5268.000+ Der UA 6000 wird als organisationsbezogener Unterabschnitt des Baurechts - und 5620.000 Bauverwaltungsamts ausgebildet. Die Mittel für den laufenden Verwaltungsaufwand aus den 6408.000 Unterabschnitte des Amtes (6000, 6011, 6130 und 6200) werden im UA 6000 zusammen- 6508.000 gefasst. Unmittelbar produktbezogener Aufwand verbleibt im jeweiligen Unterabschnitt. 6518.000 6540.000 6580.000 6751.100 Ansätze der UA 6000 und 6130 sind hier zusammengefasst; davon entfallen 7.000 EUR Aufwand für das Dienstfahrzeug 6791.000 Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis) 6795.810 Grünpflege für ehemaliges technisches Rathaus entfällt Verwaltungshaushalt 2008 nach Budgets 2 Dezernat II Technischer Bereich 260 Baurechts- und Bauverwaltungsamt 6000 Bauverwaltung 6000 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- ergebnis Bew. HH- 2008 2007 2006 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 177
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Zuordnungstabelle für den Verwaltu
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I N H A L T Haushaltssatzung 1 Vorb
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HAUSHALTSSATZUNG DER STADT ESSLINGE
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Anträge auf die Genehmigung von ü
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6 1. Vorbemerkungen zum Haushaltspl
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8 Neues Kommunales Haushaltsrecht D
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10 2006 2007 2008 Änderung Volumen
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12 Entwicklung der Steuereinnahmen:
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14 2.3.1.2. Entwicklung der Einnahm
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16 2.3.2 Zusammensetzung der Ausgab
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18 a2) Nebenkosten an SGE - 610 TEU
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20 Entwicklung der Kreisumlage: Bet
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22 EINNAHMEN 2006 2007 2008 Anteil
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24 Zusammensetzung dieser 4,995 Mio
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26 2.6. Stand und Entwicklung der R
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28 3. Die Eigenbetriebe der Stadt E
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30 Stadtentwässerung Esslingen am
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32 Finanzielle Verflechtungen zum s
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34 Die Entwicklung der Vermögensla
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36 Wirtschaftsplan-Entwürfe sind A
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38 4. Erläuterungen zu den Vorjahr
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40 5. Finanzplanung 2008 bis 2011 m
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42 Sonstige Einnahmen der Hauptgrup
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44 Die Umlagen an Kreis, Land und V
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46 Inklusive der Rücklagen-Zuführ
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Orientierungsdaten des Innenministe
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Die Orientierungsdaten können nur
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500.000 Einwohnern 1.550,20 600.000
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Die pauschalen Zuweisungen werden i
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2. Für die Gewerbesteuer wird empf
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60 Grundsätze für den Haushaltsvo
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62 4. DECKUNGSVERMERKE 2008 Deckung
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64 i) Folgende Innere Verrechungen
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66 8. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
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68 Budgetplan 2008 1. Zusammenfassu
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Gesamtplan Zusammenstellung der Ein
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Gesamtplan 2008 1. Zusammenfassung
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90 2. Budgetquerschnitt - in EUR A:
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100 2. Budgetquerschnitt - in EUR B
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104 2. Haushaltsquerschnitt - in EU
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106 2. Haushaltsquerschnitt - in EU
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110 3. Gruppierungsübersicht Einwo
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114 4. Finanzierungsübersicht A. F
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116 Finanzkreis: 1000 Haushaltsübe
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Seite 140 und 141: 134 1.0550 Einnahmen 1512.000 Ersat
Seite 144 und 145: 138 1.0202 Einnahmen 1000.000 Verwa
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Seite 148 und 149: 142 Gemeindeorgane und Büro des Ob
Seite 158 und 159: 152 1.0810 Einnahmen 1401.000 Pacht
Seite 160 und 161: 154 1.7900 Ausgaben 6790.100 Steuer
Seite 162 und 163: 156 Amt 10 - Haupt- und Personalamt
Seite 164 und 165: 158 Amt 03 - Wirtschaftsförderung
Seite 166 und 167: 160 Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt
Seite 168 und 169: 162 Amt 17 - Personalrat I. Folgend
Seite 170 und 171: 164 1.0830 Einnahmen 1650.000 Verwa
Seite 172 und 173: 166 Amt 30 - Rechtsamt I. Folgende
Seite 174 und 175: 168 Erläuterungen zu 1691.000 Die
Seite 176 und 177: 170 1.1400 Einnahmen 1710.000 _____
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Seite 180 und 181: 174 3. Gruppierungsübersicht Einwo
Seite 188 und 189: 182 Amt 60 - Baurechts- und Bauverw
Seite 190 und 191: 184 Amt 60 - Baurechts- und Bauverw
Seite 194 und 195: 188 Erläuterungen zu Verwaltungsha
Seite 196 und 197: 190 Amt 61 - Stadtplanungs- und Sta
Seite 198 und 199: 192 Amt 61 - Stadtplanungs- und Sta
Seite 200 und 201: 194 1.6300 Einnahmen 1100.000 Sonde
Seite 202 und 203: 196 1.6600 Einnahmen 1580.000 Sonst
Seite 204 und 205: 198 1.6750 Ausgaben 5140.000 Unterh
Seite 206 und 207: 200 1.6900 Einnahmen 1500.000 _____
Seite 208 und 209: 202 Amt 66 - Tiefbauamt I. Folgende
Seite 210 und 211: 204 Amt 66 - Tiefbauamt Produktbere
Seite 212 und 213: 206 Verwaltungshaushalt 2008 nach B
Seite 214 und 215: 208 Amt 67 - Grünflächenamt (UA 5
Seite 228 und 229: 222 Erläuterungen zu Verwaltungsha
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226 Amt 67 - Grünflächenamt (UA 7
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232 Erläuterungen zu 1410.000 Insb
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240 1.0010 Einnahmen 1512.000 Ersat
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242 1.8230 Einnahmen 1650.000 _____
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244 Beteiligungscontrolling I. Folg
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246 1.0311 Ausgaben 4000 Summe Pers
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250 Verwaltungshaushalt 2008 nach B
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256 Amt 20 - Stadtkämmerei II. Fol
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262 1.8414 Einnahmen 1400.000 Miete
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270 Amt 23 - Liegenschaftsamt I. Fo
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276 1.0500 Einnahmen 1000.000 Verwa
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282 Amt 32 - Ordnungs- und Standesa
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286 1.2112 Einnahmen 1300.000 Einna
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310 1.2900 Einnahmen 1680.000 _____
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312 1.2920 Ausgaben 6400.000 Verban
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314 1.5520 Einnahmen 1770.000 Spend
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316 Amt 40 - Schul- und Sportamt I.
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318 6610.000 Mitgliedsbeiträge: In
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324 1.3214 Einnahmen 1000.000 Ausg.
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326 1.3310 Einnahmen 1400.000 _____
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328 1.3330 Einnahmen 1100.000 Unter
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332 1.3520 Einnahmen 1100.000 Eintr
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336 Amt 41 - Kulturreferat I. Folge
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342 1.4350 Einnahmen 1100.000 Nutzu
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344 1.4600 Ausgaben 5399.000 Miete
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348 Übersicht zu UA 4640 - Plätze
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350 1.4643 Einnahmen 1710.000 _____
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354 1.4981 Einnahmen 1500.000 Sonst
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356 Amt 50 - Sozialamt I. Folgende
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358 1.0001 Einnahmen 1512.000 _____
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366 1.0300 Einnahmen 2611.000 _____
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368 1.9000 Einnahmen 0001.000 Grund
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370
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372 2.0000 0108 Altes Rathaus - Ins
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374 Vermögenshaushalt 2008 Einzelp
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376 2.0500 0900 Sonstige Maßnahmen
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386 2.2116 0101 Sanierung Waisenhof
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388 2.2152 0104 GHS Herderschule 93
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392 2.2213 0104 Zollberg-Realschule
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394 2.2303 0104 Schelztor-Gymnasium
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398 2.3214 0100 Villa Merkel 3610.0
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404 2.4640 0102 Umbauprojekte Kinde
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406 2.4643 0104 Kindergarten Kepler
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408 2.5110 0100 Klinikum Esslingen
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424 2.6150 0123 Gewerbegebiet Necka
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430 9510.000 Ersatzlösung für Rol
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432 2.6900 0124 Neubau von Brunnenl
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436 2.8400 0100 Vermögensumlage 93
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438 2.8550 0100 Rekultivierungsmaß
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440 2.8820 0100 Städt. Gebäude Es
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442 2.9100 0001 Beziehung zum Verwa
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446 Finanzplan 2008 2. Investitione
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448 Finanzplan 2008 2. Investitione
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450 F I N A N Z P L A N U N G 2 0 0
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452 F I N A N Z P L A N U N G 2 0 0
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454 Investitionsprogramm 2008 - Aus
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462 Einzelplan 2 Schulen 0900 Sonst
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464 Einzelplan 2 Schulen 0900 Sonst
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466 Einzelplan 2 Schulen 9359 Büro
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468 Einzelplan 2 Schulen 2213 Zollb
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470 Einzelplan 2 Schulen 9353 Ersta
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508 Einzelplan Zusammenstellung der
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564 Übersicht über den voraussich
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566 Stadt Esslingen am Neckar 24.09
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568 A. Verzeichnis der Mitgliedscha
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570 lfd. Bezeichnung Jahresbeitrag
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572 Interne Leistungsverrechnung Ü
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574 Interne Leistungsverrechnung 20
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576 Einnahme 1.++++.1690.100 Intern
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582 Einnahme Grp. 1691.000 Beteilun
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586 1102PERS0550 1.0550.4140.000 1.
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588 1.6020.4140.000 1.6020.4160.000
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592 Übersicht über die Deckungsri
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594 1.0220.6541.000 1.0220.6610.000
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602 1.2111.6799.200 1440SACH2112 1.
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610 1440SCHULBUD2111 1.2111.5210.00
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612 1.2155.5950.000 1.2155.5960.000
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616 1110GDEVERS6400 1.1310.6400.000
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1266SBE6751100 1.6020.6751.100 1.63
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1.7300.6790.100 1.7510.6790.100 1.7
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1.8560.6792.200 1.8800.6792.200 199
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1.0010.6793.200 1.0100.6793.200 1.0
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626 1999KALK.KOSTEN 1.1320.6820.000
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628 2110_EDV_0610 2.0610.9351.000-0
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630 UD-Vermerke im Verwaltungshaush
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634 Inhaltsverzeichnis Stadt Esslin
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636 Beschlussformulierung Stadt Ess
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638 chosomatischen Medizin verbleib
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640 In der Gynäkologie hat der neu
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642 2. Übersicht Wirtschaftsplan 2
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644 3. Erfolgsplan 3.1 Allgemein Im
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646 3.8 Bestimmungen zur Bewirtscha
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648 4.2 Laufende Baumaßnahmen Nach
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650 rung dieser Einheit ist auch f
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652 5. Kredite Zur Tilgung bestehen
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654 Plan- Plan- Rechnungsansatz ans
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656 C) Vermögensplan Planansatz Pl
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658 D) FINANZPLAN FÜR DEN PLANUNGS
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660 D) FINANZPLAN FÜR DEN PLANUNGS
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662 E) Stellenplanung nach Vollkrä
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664 Klinikum Esslingen Bilanz zum 3
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668 Stadt Esslingen am Neckar Städ
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672 Stadt Esslingen am Neckar Logo
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692 Stadt Esslingen am Neckar VOLKS
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702 Anlage 1 EIGENBETRIEB VOLKSHOCH
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710 2. Vermögensplan und mittelfri
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714 SPH Anlage zum Vermögensplan 2
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718 Anlage 1 STÄDTISCHE PFLEGEHEIM
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720 STÄDTISCHE PFLEGEHEIME ESSLING
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722 Stadt Esslingen am Neckar Inhal
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724 Vorbericht Stadt Esslingen am N
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732 STADT ESSLINGEN AM NECKAR Tiefb
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738 Stadt Esslingen am Neckar Inhal
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740 Vorbericht Stadt Esslingen am N
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758 Stadt Esslingen am Neckar Eigen
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762 Jugendhaus Nexus: Die Gesamtkos
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770 I N H A L T Vorbemerkungen Seit
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772 Grundsätzliches - Gründung V
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774 Versorgungsbetrieb PLANANSATZ J
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776 Umsatzerlöse und andere Erträ
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780 Aufwendungen 1. Materialaufwand
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782 Aufwendungen Erfolgsplan Versor
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786 Aufwendungen 1. Aufwendungen f
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788 Aufwendungen 1. Aufwendungen f
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790 Gemeinsame Anlagen Investitions
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792 Gasversorgung Investitionsplanu
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794 Eigene Mittel Abschreibungen au
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796 Merkel'sches Bad Investitionspl
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800 19.12.2007 11:37 Bilanz zum 31.
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804 Inhaltsverzeichnis 1. Beschluss
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806 Vorbericht Grundsätzliches Die
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808 I. Erfolgsplan 2008 Konto Nr. G
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810 Vermögensplan Finanzierungsbed
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816 Esslinger Stadtmarketing und To
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818 II. Vermögensplan 2008 Finanzi
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820 IV. Finanzplanung 2008-2012 Pla
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826 Inhaltsverzeichnis 1. Beschluss
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828 2. Vorbericht 2.1 Grundsätzlic
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830 Personalzusammensetzung für 20
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832 4. Vermögensplan 2007 2008 200
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836 Blatt 30 BILANZ Esslingen live
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840 D Unterabschnitt Budget Datenve
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842 Unterabschnitt Budget J.F. Schr
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848 luK Informations- und Kommunika
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Haushaltsplan 2008 - Esslingen

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