Haushaltsplan 2008 - Esslingen

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500 Investitionsprogramm 2008 - Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 6900 Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2006 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0137 Renaturierung Körsch 9570 Wasserbau 000 608.750 608.750 0 0 0 0 0 0 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Summe der Maßnahme 0137 608.750 608.750 0 0 0 0 0 0 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ausgaben Einzelplan 6 107.209.548 63.154.568 13.357.880 8.794.900 6.909.000 7.286.600 7.706.600 0
Investitionsprogramm 2008 - Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2006 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7510 Bestattungswesen Stadt -öffentlicher Bereich- 0102 Gräberfelder 9580 Außenanlagen 000 75.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Summe der Maßnahme 0102 75.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0133 Ebershaldenfriedhof -Krematorium- 9400 Hochbaumaßnahmen 000 2.862.430 2.862.430 0 0 0 0 0 0 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Summe der Maßnahme 0133 2.862.430 2.862.430 0 0 0 0 0 0 0135 Friedhof Mettingen -Erweiterung- 9580 Sonstiger Tiefbau 000 79.351 79.351 0 0 0 0 0 0 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Summe der Maßnahme 0135 79.351 79.351 0 0 0 0 0 0 0136 Friedhof Sulzgries 9580 sonstiger Tiefbau - Erweiterung 000 332.792 332.792 0 0 0 0 0 0 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Summe der Maßnahme 0136 332.792 332.792 0 0 0 0 0 0 0138 Friedhof Zell 9580 Sonstiger Tiefbau - Erweiterung 000 201.674 176.674 25.000 0 0 0 0 0 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Summe der Maßnahme 0138 201.674 176.674 25.000 0 0 0 0 0 0146 Friedhof Hegensberg -Glasfront Feierhalle- 9400 Hochbaumaßnahmen 000 105.590 105.590 0 0 0 0 0 0 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Summe der Maßnahme 0146 105.590 105.590 0 0 0 0 0 0 0152 Friedhof Sulzgries 9400 Ausbau Leichenh., Kolumb. 000 19.673 19.673 0 0 0 0 0 0 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Summe der Maßnahme 0152 19.673 19.673 0 0 0 0 0 0 0900 Sonstige Maßnahmen 9351 Geräte, Maschinen 000 210.000 0 20.000 25.000 25.000 60.000 80.000 0 9351 EDV-Beschaffung, Software 100 12.650 0 2.550 0 5.000 2.550 2.550 0 9352 Ausstattung, Einrichtung 000 50.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 501 7510
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Zuordnungstabelle für den Verwaltu
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I N H A L T Haushaltssatzung 1 Vorb
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HAUSHALTSSATZUNG DER STADT ESSLINGE
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Anträge auf die Genehmigung von ü
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6 1. Vorbemerkungen zum Haushaltspl
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8 Neues Kommunales Haushaltsrecht D
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10 2006 2007 2008 Änderung Volumen
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12 Entwicklung der Steuereinnahmen:
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14 2.3.1.2. Entwicklung der Einnahm
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16 2.3.2 Zusammensetzung der Ausgab
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18 a2) Nebenkosten an SGE - 610 TEU
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20 Entwicklung der Kreisumlage: Bet
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22 EINNAHMEN 2006 2007 2008 Anteil
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24 Zusammensetzung dieser 4,995 Mio
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26 2.6. Stand und Entwicklung der R
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28 3. Die Eigenbetriebe der Stadt E
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30 Stadtentwässerung Esslingen am
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32 Finanzielle Verflechtungen zum s
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34 Die Entwicklung der Vermögensla
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36 Wirtschaftsplan-Entwürfe sind A
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38 4. Erläuterungen zu den Vorjahr
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40 5. Finanzplanung 2008 bis 2011 m
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42 Sonstige Einnahmen der Hauptgrup
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44 Die Umlagen an Kreis, Land und V
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46 Inklusive der Rücklagen-Zuführ
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Orientierungsdaten des Innenministe
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Die Orientierungsdaten können nur
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500.000 Einwohnern 1.550,20 600.000
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Die pauschalen Zuweisungen werden i
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2. Für die Gewerbesteuer wird empf
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60 Grundsätze für den Haushaltsvo
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62 4. DECKUNGSVERMERKE 2008 Deckung
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64 i) Folgende Innere Verrechungen
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66 8. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
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68 Budgetplan 2008 1. Zusammenfassu
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Gesamtplan Zusammenstellung der Ein
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Gesamtplan 2008 1. Zusammenfassung
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90 2. Budgetquerschnitt - in EUR A:
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100 2. Budgetquerschnitt - in EUR B
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104 2. Haushaltsquerschnitt - in EU
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106 2. Haushaltsquerschnitt - in EU
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110 3. Gruppierungsübersicht Einwo
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114 4. Finanzierungsübersicht A. F
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116 Finanzkreis: 1000 Haushaltsübe
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126 Budgetplan für den Verwaltungs
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128 B U D G E T - P L A N V E R W A
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130 Organigramm Stadt Esslingen am
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134 1.0550 Einnahmen 1512.000 Ersat
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138 1.0202 Einnahmen 1000.000 Verwa
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140 1.0000 Einnahmen 1300.000 Einna
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142 Gemeindeorgane und Büro des Ob
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152 1.0810 Einnahmen 1401.000 Pacht
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154 1.7900 Ausgaben 6790.100 Steuer
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156 Amt 10 - Haupt- und Personalamt
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158 Amt 03 - Wirtschaftsförderung
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160 Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt
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162 Amt 17 - Personalrat I. Folgend
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166 Amt 30 - Rechtsamt I. Folgende
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168 Erläuterungen zu 1691.000 Die
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170 1.1400 Einnahmen 1710.000 _____
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182 Amt 60 - Baurechts- und Bauverw
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184 Amt 60 - Baurechts- und Bauverw
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188 Erläuterungen zu Verwaltungsha
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190 Amt 61 - Stadtplanungs- und Sta
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192 Amt 61 - Stadtplanungs- und Sta
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194 1.6300 Einnahmen 1100.000 Sonde
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196 1.6600 Einnahmen 1580.000 Sonst
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198 1.6750 Ausgaben 5140.000 Unterh
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200 1.6900 Einnahmen 1500.000 _____
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202 Amt 66 - Tiefbauamt I. Folgende
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204 Amt 66 - Tiefbauamt Produktbere
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206 Verwaltungshaushalt 2008 nach B
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208 Amt 67 - Grünflächenamt (UA 5
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222 Erläuterungen zu Verwaltungsha
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232 Erläuterungen zu 1410.000 Insb
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242 1.8230 Einnahmen 1650.000 _____
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244 Beteiligungscontrolling I. Folg
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246 1.0311 Ausgaben 4000 Summe Pers
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256 Amt 20 - Stadtkämmerei II. Fol
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262 1.8414 Einnahmen 1400.000 Miete
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270 Amt 23 - Liegenschaftsamt I. Fo
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282 Amt 32 - Ordnungs- und Standesa
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310 1.2900 Einnahmen 1680.000 _____
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312 1.2920 Ausgaben 6400.000 Verban
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314 1.5520 Einnahmen 1770.000 Spend
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316 Amt 40 - Schul- und Sportamt I.
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318 6610.000 Mitgliedsbeiträge: In
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324 1.3214 Einnahmen 1000.000 Ausg.
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326 1.3310 Einnahmen 1400.000 _____
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328 1.3330 Einnahmen 1100.000 Unter
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332 1.3520 Einnahmen 1100.000 Eintr
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336 Amt 41 - Kulturreferat I. Folge
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342 1.4350 Einnahmen 1100.000 Nutzu
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344 1.4600 Ausgaben 5399.000 Miete
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348 Übersicht zu UA 4640 - Plätze
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350 1.4643 Einnahmen 1710.000 _____
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354 1.4981 Einnahmen 1500.000 Sonst
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356 Amt 50 - Sozialamt I. Folgende
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358 1.0001 Einnahmen 1512.000 _____
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366 1.0300 Einnahmen 2611.000 _____
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368 1.9000 Einnahmen 0001.000 Grund
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372 2.0000 0108 Altes Rathaus - Ins
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374 Vermögenshaushalt 2008 Einzelp
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376 2.0500 0900 Sonstige Maßnahmen
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386 2.2116 0101 Sanierung Waisenhof
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388 2.2152 0104 GHS Herderschule 93
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392 2.2213 0104 Zollberg-Realschule
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394 2.2303 0104 Schelztor-Gymnasium
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398 2.3214 0100 Villa Merkel 3610.0
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404 2.4640 0102 Umbauprojekte Kinde
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406 2.4643 0104 Kindergarten Kepler
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408 2.5110 0100 Klinikum Esslingen
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424 2.6150 0123 Gewerbegebiet Necka
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430 9510.000 Ersatzlösung für Rol
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432 2.6900 0124 Neubau von Brunnenl
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436 2.8400 0100 Vermögensumlage 93
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438 2.8550 0100 Rekultivierungsmaß
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440 2.8820 0100 Städt. Gebäude Es
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442 2.9100 0001 Beziehung zum Verwa
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446 Finanzplan 2008 2. Investitione
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448 Finanzplan 2008 2. Investitione
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Seite 458 und 459: 452 F I N A N Z P L A N U N G 2 0 0
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564 Übersicht über den voraussich
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566 Stadt Esslingen am Neckar 24.09
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568 A. Verzeichnis der Mitgliedscha
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570 lfd. Bezeichnung Jahresbeitrag
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572 Interne Leistungsverrechnung Ü
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574 Interne Leistungsverrechnung 20
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576 Einnahme 1.++++.1690.100 Intern
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582 Einnahme Grp. 1691.000 Beteilun
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586 1102PERS0550 1.0550.4140.000 1.
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590 1.2157.4600.000 1440PERS2158 1.
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592 Übersicht über die Deckungsri
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594 1.0220.6541.000 1.0220.6610.000
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610 1440SCHULBUD2111 1.2111.5210.00
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612 1.2155.5950.000 1.2155.5960.000
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626 1999KALK.KOSTEN 1.1320.6820.000
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628 2110_EDV_0610 2.0610.9351.000-0
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630 UD-Vermerke im Verwaltungshaush
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634 Inhaltsverzeichnis Stadt Esslin
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636 Beschlussformulierung Stadt Ess
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638 chosomatischen Medizin verbleib
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640 In der Gynäkologie hat der neu
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642 2. Übersicht Wirtschaftsplan 2
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644 3. Erfolgsplan 3.1 Allgemein Im
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646 3.8 Bestimmungen zur Bewirtscha
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648 4.2 Laufende Baumaßnahmen Nach
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650 rung dieser Einheit ist auch f
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652 5. Kredite Zur Tilgung bestehen
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654 Plan- Plan- Rechnungsansatz ans
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656 C) Vermögensplan Planansatz Pl
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658 D) FINANZPLAN FÜR DEN PLANUNGS
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660 D) FINANZPLAN FÜR DEN PLANUNGS
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662 E) Stellenplanung nach Vollkrä
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664 Klinikum Esslingen Bilanz zum 3
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668 Stadt Esslingen am Neckar Städ
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702 Anlage 1 EIGENBETRIEB VOLKSHOCH
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710 2. Vermögensplan und mittelfri
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714 SPH Anlage zum Vermögensplan 2
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718 Anlage 1 STÄDTISCHE PFLEGEHEIM
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762 Jugendhaus Nexus: Die Gesamtkos
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770 I N H A L T Vorbemerkungen Seit
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772 Grundsätzliches - Gründung V
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774 Versorgungsbetrieb PLANANSATZ J
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776 Umsatzerlöse und andere Erträ
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780 Aufwendungen 1. Materialaufwand
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782 Aufwendungen Erfolgsplan Versor
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790 Gemeinsame Anlagen Investitions
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792 Gasversorgung Investitionsplanu
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794 Eigene Mittel Abschreibungen au
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796 Merkel'sches Bad Investitionspl
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800 19.12.2007 11:37 Bilanz zum 31.
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804 Inhaltsverzeichnis 1. Beschluss
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806 Vorbericht Grundsätzliches Die
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808 I. Erfolgsplan 2008 Konto Nr. G
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816 Esslinger Stadtmarketing und To
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818 II. Vermögensplan 2008 Finanzi
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820 IV. Finanzplanung 2008-2012 Pla
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826 Inhaltsverzeichnis 1. Beschluss
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828 2. Vorbericht 2.1 Grundsätzlic
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830 Personalzusammensetzung für 20
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832 4. Vermögensplan 2007 2008 200
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836 Blatt 30 BILANZ Esslingen live
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840 D Unterabschnitt Budget Datenve
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842 Unterabschnitt Budget J.F. Schr
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844 R Unterabschnitt Budget Radwege
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