Haushaltsplan 2008 - Esslingen

1.5810 Einnahmen
1300.000 Einnahmen aus Verkauf 500 500 0 670
1500.000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen 19.000 19.000 19.609 670
1572.000 Ersätze für Sachausgaben UD 200 200 25.654 670
1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.- 117.500 110.000 378.996 670
1695.810 ________________________________________________________________________________________
Für Serviceleistungen d.Grünflächenamts 246.150 223.248 259.257 670
Einnahmen Unterabschnitt 383.350 352.948 683.515
1.5810 Ausgaben
5141.000 Fremdleistungen für Innenraumbegrünung GD 6.000 6.000 3.166 670
5142.000 Bezug v. floristischen Dienstleistungen GD 15.000 15.000 9.194 670
5143.000 Fremdleistungen an Schul.Einrichtungen GD 0 0 194.036 670
5144.000 Fremdleistungen an Sportanlagen GD 71.000 56.000 57.535 670
5145.000 Fremdleistungen an soz. Einrichtungen GD 0 0 91.655 670
5146.000 Fremdleistungen an öff. Geb., Betrieben GD 91.850 91.840 30.837 670
5147.000 Fremdleistungen an Mietw.geb. und Unterk. GD 0 0 10.801 670
5147.500 Fremdleistungen für den Festplatz Zell GD 2.150 2.120 4.465 670
5148.000 Fremdleistungen an unbeb.Grundstücken GD 2.400 2.400 2.321 670
5210.000 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen GD 300 260 0 670
5288.000 Sonstige Gebrauchsgegenstände GD 1.100 1.060 1.096 670
5401.000 Gebühren für Abfallbeseitigung GD 500 500 839 670
5478.000 Wasser, Abwasser GD 200 200 0 670
5750.000 Pflanzmaterial, Saatgut, Düngemittel GD 1.250 1.260 8.726 670
5751.000 Sonstige Sachausgaben UD 0 0 24.076 670
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 30.000 27.600 19.941 670
6795.800 Für Personalausgaben des Grünflächenamts GD 115.900 111.000 170.471 670
6795.890 Für Gemeinkosten des Grünflächenamts GD 9.000 9.000 14.981 670
6797.510 Für Leistungen des Friedhofbetriebs GD 8.150 3.000 8.130 670
6798.550 ________________________________________________________________________________________
Für Leistungen des Forstbetriebs GD 5.500 5.500 0 670
Ausgaben Unterabschnitt 360.300 332.740 652.269
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Einnahmen Unterabschnitt 383.350 352.948 683.515
Überschuss 23.050 20.208 31.246
Erläuterungen zu
1650.000 Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenbeiträge ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
1695.810 Neukalkulation wegen Veränderung der Kostensituation
Verwaltungshaushalt 2008 nach Budgets
2 Dezernat II Technischer Bereich
267 Grünflächenamt
5810 Serviceleistungen d. Grünflächenamts 5810
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
5143.000- Durch Einführung des Gebäudemanagements Veränderungen der Zuständigkeiten und
5147.000 der Produktzuordnung. Budgetneutrale Neuverteilung der Sachmittel auf die Unterabschnitte
5810, 5820 und 5850
5144.000 Mehraufwand durch steigenden Nutzungsdruck, jährliche Rasensanierung 7.500 EUR, erhöhten
Reparaturbedarf durch Überalterung der Kunstrasenplätze 2.500 EUR, Kunstrasenreinigung
5.000 EUR, um Nutzung weiter zu garantieren
6795.800 Verrechnung der Personalkostensteigerungen im UA 5800
ergebnis Bew.
HH- 2008 2007 2006 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
209