Haushaltsplan 2008 - Esslingen

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350 1.4643 Einnahmen 1710.000 ________________________________________________________________________________________ Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- 1.516.000 1.479.000 1.471.147 500 Einnahmen Unterabschnitt 1.516.000 1.479.000 1.471.147 1.4643 Ausgaben 5399.000 Miete an Gebäudemanagement 352.600 345.650 110.435 500 5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 25.600 16.125 13.405 500 6790.100 Steuerungsumlage GD 216.650 227.015 206.901 200 6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 16.850 16.870 15.385 200 6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse GD 2.150 2.100 2.028 500 6810.000 Abschreib.f.Grundstücke u.ggl.Rechte GD 19.450 11.600 115.854 200 6820.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen GD 900 850 849 200 6850.000 Verzinsung des Anlagekapitals GD 13.800 9.050 220.133 200 7012.000 ________________________________________________________________________________________ Zuschüsse an Kindergartenträger GD 5.592.000 5.415.000 5.025.543 500 Ausgaben Unterabschnitt 6.240.000 6.044.260 5.710.532 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 1.516.000 1.479.000 1.471.147 Zuschussbedarf 4.724.000 4.565.260 4.239.386 Aufgrund einer Änderung der Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung mußten Unterabschnitte umkontiert werden. Dieser Unterabschnitt entspricht dem bisherigen UA 4760 (Förd. nichtstädt. Kindergärten) Erläuterungen zu 1710.000 Nach dem neuen Kindergartengesetz (ab 01.01.04) erhält die Stadt 70% der im Jahr 2002 auf das gesamte Stadtgebiet entfallenen Landeszuschüsse (inklusive nichtstädtischer KiGa 2,758 Mio. EUR; 70% = 1,931 Mio. EUR). Die restlichen 30% der Zuschüsse aller Gemeinden in Ba-Wü werden über die Anzahl der in der Gemeinde lebenden Kinder von 0 bis 6 Jahren verteilt (Esslinger Anteil an den Kindern in Ba-Wü: ca. 0,85% = 1,001 Mio. EUR). Insgesamt wird mit Zuschüssen in Höhe von rund 2,932 Mio. EUR gerechnet, die auf die UA 4640 und 4643 verteilt werden. 6810.000 Es ist vorgesehen, die städtischen Gebäude in denen nichtstädtische Kindergärten eingerichtet sind, auf 01.01.2007 auf den SGE zu übertragen. An die Stelle der Abschreibungen und der kalkulatorischen Zinsen treten Mietzahlungen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude (SGE), siehe Gruppierung 5399.000. 6820.000 Die Abschreibungen für das bewegliche Vermögen werden weiterhin im städt. Haushalt gebucht. 6850.000 Die kalkulatorischen Zinsen für das bewegliche Vermögen werden weiterhin im städt. Haushalt gebucht. Im städtischen Haushalt werden unverändert die "Investitionskostenzuschüsse" an die nichtstädtischen Kindergartenträger abgeschrieben. 6791.000 Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis) 7012.000 69 Gruppen (38 Ev. Gesamtkirchengemeinde, 4 Ev. Kirche Berkheim, 19 Kath. Gesamtkirchengemeinde, 1 Katholische Kirchengemeinde Berkheim, 4 Waldorfkindergärten, 2 Hoppelhasen, 1 Montessori) 2 Kleinkindgruppen Verein Jugendhilfe e.V. 1 Kleinkindgruppe Familienbildungsstätte 1 Betreute Spielgruppe Burgkäfer Verwaltungshaushalt 2008 nach Budgets 4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule 450 Sozialamt 4643 Förderung nichtstädtischer Einrichtungen 4643 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- Voraussichtliche städtische Finanzierungsbeteiligungen: Ev. Gesamtkirchengemeinde 2.690.000,- EUR Kath. Gesamtkirchengemeinde 1.517.000,- EUR Ev. Kirche Berkheim 305.000,- EUR Waldorfkindergärten 301.000,- EUR ergebnis Bew. HH- 2008 2007 2006 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7
Verwaltungshaushalt 2008 nach Budgets 4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule 450 Sozialamt 4643 Förderung nichtstädtischer Einrichtungen 4643 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- Verein Jugendhilfe 161.000,- EUR Sonstige Freie Träger 455.000,- EUR Zuschüsse für Tagespflegepersonen 43.000,- EUR Zuschüsse für Betreuungskosten Tageskinder 60.000,- EUR Platzbezogener Zuschuss 60.000,- EUR ergebnis Bew. HH- 2008 2007 2006 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 351
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Zuordnungstabelle für den Verwaltu
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I N H A L T Haushaltssatzung 1 Vorb
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HAUSHALTSSATZUNG DER STADT ESSLINGE
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Anträge auf die Genehmigung von ü
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6 1. Vorbemerkungen zum Haushaltspl
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8 Neues Kommunales Haushaltsrecht D
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10 2006 2007 2008 Änderung Volumen
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12 Entwicklung der Steuereinnahmen:
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14 2.3.1.2. Entwicklung der Einnahm
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16 2.3.2 Zusammensetzung der Ausgab
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18 a2) Nebenkosten an SGE - 610 TEU
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20 Entwicklung der Kreisumlage: Bet
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22 EINNAHMEN 2006 2007 2008 Anteil
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24 Zusammensetzung dieser 4,995 Mio
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26 2.6. Stand und Entwicklung der R
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28 3. Die Eigenbetriebe der Stadt E
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30 Stadtentwässerung Esslingen am
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32 Finanzielle Verflechtungen zum s
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34 Die Entwicklung der Vermögensla
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36 Wirtschaftsplan-Entwürfe sind A
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38 4. Erläuterungen zu den Vorjahr
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40 5. Finanzplanung 2008 bis 2011 m
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42 Sonstige Einnahmen der Hauptgrup
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44 Die Umlagen an Kreis, Land und V
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46 Inklusive der Rücklagen-Zuführ
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Orientierungsdaten des Innenministe
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Die Orientierungsdaten können nur
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500.000 Einwohnern 1.550,20 600.000
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Die pauschalen Zuweisungen werden i
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2. Für die Gewerbesteuer wird empf
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60 Grundsätze für den Haushaltsvo
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62 4. DECKUNGSVERMERKE 2008 Deckung
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64 i) Folgende Innere Verrechungen
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66 8. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
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68 Budgetplan 2008 1. Zusammenfassu
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Gesamtplan Zusammenstellung der Ein
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Gesamtplan 2008 1. Zusammenfassung
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90 2. Budgetquerschnitt - in EUR A:
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100 2. Budgetquerschnitt - in EUR B
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106 2. Haushaltsquerschnitt - in EU
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110 3. Gruppierungsübersicht Einwo
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114 4. Finanzierungsübersicht A. F
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116 Finanzkreis: 1000 Haushaltsübe
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126 Budgetplan für den Verwaltungs
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128 B U D G E T - P L A N V E R W A
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130 Organigramm Stadt Esslingen am
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134 1.0550 Einnahmen 1512.000 Ersat
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138 1.0202 Einnahmen 1000.000 Verwa
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140 1.0000 Einnahmen 1300.000 Einna
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142 Gemeindeorgane und Büro des Ob
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152 1.0810 Einnahmen 1401.000 Pacht
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154 1.7900 Ausgaben 6790.100 Steuer
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156 Amt 10 - Haupt- und Personalamt
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158 Amt 03 - Wirtschaftsförderung
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160 Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt
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162 Amt 17 - Personalrat I. Folgend
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166 Amt 30 - Rechtsamt I. Folgende
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168 Erläuterungen zu 1691.000 Die
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170 1.1400 Einnahmen 1710.000 _____
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182 Amt 60 - Baurechts- und Bauverw
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184 Amt 60 - Baurechts- und Bauverw
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188 Erläuterungen zu Verwaltungsha
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190 Amt 61 - Stadtplanungs- und Sta
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192 Amt 61 - Stadtplanungs- und Sta
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194 1.6300 Einnahmen 1100.000 Sonde
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196 1.6600 Einnahmen 1580.000 Sonst
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198 1.6750 Ausgaben 5140.000 Unterh
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200 1.6900 Einnahmen 1500.000 _____
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202 Amt 66 - Tiefbauamt I. Folgende
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204 Amt 66 - Tiefbauamt Produktbere
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206 Verwaltungshaushalt 2008 nach B
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208 Amt 67 - Grünflächenamt (UA 5
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222 Erläuterungen zu Verwaltungsha
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232 Erläuterungen zu 1410.000 Insb
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242 1.8230 Einnahmen 1650.000 _____
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244 Beteiligungscontrolling I. Folg
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246 1.0311 Ausgaben 4000 Summe Pers
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256 Amt 20 - Stadtkämmerei II. Fol
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262 1.8414 Einnahmen 1400.000 Miete
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264 1.8416 Einnahmen 1400.000 Miete
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270 Amt 23 - Liegenschaftsamt I. Fo
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282 Amt 32 - Ordnungs- und Standesa
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Seite 306 und 307: 300 1.2158 Einnahmen 1300.000 Einna
Seite 312 und 313: 306 1.2302 Einnahmen 1410.000 Miete
Seite 316 und 317: 310 1.2900 Einnahmen 1680.000 _____
Seite 318 und 319: 312 1.2920 Ausgaben 6400.000 Verban
Seite 320 und 321: 314 1.5520 Einnahmen 1770.000 Spend
Seite 322 und 323: 316 Amt 40 - Schul- und Sportamt I.
Seite 324 und 325: 318 6610.000 Mitgliedsbeiträge: In
Seite 328 und 329: 322 Verwaltungshaushalt 2008 nach B
Seite 330 und 331: 324 1.3214 Einnahmen 1000.000 Ausg.
Seite 334 und 335: 328 1.3330 Einnahmen 1100.000 Unter
Seite 336 und 337: 330 1.3400 Einnahmen 1512.000 Ersat
Seite 338 und 339: 332 1.3520 Einnahmen 1100.000 Eintr
Seite 342 und 343: 336 Amt 41 - Kulturreferat I. Folge
Seite 344 und 345: 338 1.4000 Einnahmen 1000.000 Verwa
Seite 348 und 349: 342 1.4350 Einnahmen 1100.000 Nutzu
Seite 350 und 351: 344 1.4600 Ausgaben 5399.000 Miete
Seite 354 und 355: 348 Übersicht zu UA 4640 - Plätze
Seite 360 und 361: 354 1.4981 Einnahmen 1500.000 Sonst
Seite 362 und 363: 356 Amt 50 - Sozialamt I. Folgende
Seite 366 und 367: 360 1.0551 Einnahmen 1512.000 Ersat
Seite 370 und 371: 364 3. Gruppierungsübersicht Einwo
Seite 374 und 375: 368 1.9000 Einnahmen 0001.000 Grund
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Seite 378 und 379: 372 2.0000 0108 Altes Rathaus - Ins
Seite 380 und 381: 374 Vermögenshaushalt 2008 Einzelp
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Seite 392 und 393: 386 2.2116 0101 Sanierung Waisenhof
Seite 394 und 395: 388 2.2152 0104 GHS Herderschule 93
Seite 398 und 399: 392 2.2213 0104 Zollberg-Realschule
Seite 400 und 401: 394 2.2303 0104 Schelztor-Gymnasium
Seite 404 und 405: 398 2.3214 0100 Villa Merkel 3610.0
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400 Vermögenshaushalt 2008 Einzelp
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402 2.4000 0900 Sonstige Maßnahmen
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404 2.4640 0102 Umbauprojekte Kinde
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406 2.4643 0104 Kindergarten Kepler
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408 2.5110 0100 Klinikum Esslingen
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416 2.6020 0900 Sonstige Maßnahmen
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424 2.6150 0123 Gewerbegebiet Necka
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430 9510.000 Ersatzlösung für Rol
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432 2.6900 0124 Neubau von Brunnenl
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436 2.8400 0100 Vermögensumlage 93
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438 2.8550 0100 Rekultivierungsmaß
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440 2.8820 0100 Städt. Gebäude Es
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442 2.9100 0001 Beziehung zum Verwa
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446 Finanzplan 2008 2. Investitione
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448 Finanzplan 2008 2. Investitione
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450 F I N A N Z P L A N U N G 2 0 0
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452 F I N A N Z P L A N U N G 2 0 0
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454 Investitionsprogramm 2008 - Aus
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462 Einzelplan 2 Schulen 0900 Sonst
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464 Einzelplan 2 Schulen 0900 Sonst
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466 Einzelplan 2 Schulen 9359 Büro
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468 Einzelplan 2 Schulen 2213 Zollb
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470 Einzelplan 2 Schulen 9353 Ersta
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508 Einzelplan Zusammenstellung der
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564 Übersicht über den voraussich
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566 Stadt Esslingen am Neckar 24.09
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568 A. Verzeichnis der Mitgliedscha
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570 lfd. Bezeichnung Jahresbeitrag
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572 Interne Leistungsverrechnung Ü
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574 Interne Leistungsverrechnung 20
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576 Einnahme 1.++++.1690.100 Intern
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582 Einnahme Grp. 1691.000 Beteilun
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586 1102PERS0550 1.0550.4140.000 1.
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590 1.2157.4600.000 1440PERS2158 1.
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592 Übersicht über die Deckungsri
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598 1.5800.6518.000 1.5800.6540.000
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610 1440SCHULBUD2111 1.2111.5210.00
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616 1110GDEVERS6400 1.1310.6400.000
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1266SBE6751100 1.6020.6751.100 1.63
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626 1999KALK.KOSTEN 1.1320.6820.000
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628 2110_EDV_0610 2.0610.9351.000-0
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630 UD-Vermerke im Verwaltungshaush
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634 Inhaltsverzeichnis Stadt Esslin
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636 Beschlussformulierung Stadt Ess
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638 chosomatischen Medizin verbleib
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640 In der Gynäkologie hat der neu
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642 2. Übersicht Wirtschaftsplan 2
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644 3. Erfolgsplan 3.1 Allgemein Im
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646 3.8 Bestimmungen zur Bewirtscha
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648 4.2 Laufende Baumaßnahmen Nach
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650 rung dieser Einheit ist auch f
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652 5. Kredite Zur Tilgung bestehen
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654 Plan- Plan- Rechnungsansatz ans
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656 C) Vermögensplan Planansatz Pl
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658 D) FINANZPLAN FÜR DEN PLANUNGS
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660 D) FINANZPLAN FÜR DEN PLANUNGS
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662 E) Stellenplanung nach Vollkrä
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664 Klinikum Esslingen Bilanz zum 3
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668 Stadt Esslingen am Neckar Städ
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692 Stadt Esslingen am Neckar VOLKS
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702 Anlage 1 EIGENBETRIEB VOLKSHOCH
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710 2. Vermögensplan und mittelfri
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714 SPH Anlage zum Vermögensplan 2
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718 Anlage 1 STÄDTISCHE PFLEGEHEIM
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720 STÄDTISCHE PFLEGEHEIME ESSLING
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722 Stadt Esslingen am Neckar Inhal
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724 Vorbericht Stadt Esslingen am N
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732 STADT ESSLINGEN AM NECKAR Tiefb
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738 Stadt Esslingen am Neckar Inhal
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758 Stadt Esslingen am Neckar Eigen
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762 Jugendhaus Nexus: Die Gesamtkos
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770 I N H A L T Vorbemerkungen Seit
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772 Grundsätzliches - Gründung V
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774 Versorgungsbetrieb PLANANSATZ J
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776 Umsatzerlöse und andere Erträ
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780 Aufwendungen 1. Materialaufwand
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782 Aufwendungen Erfolgsplan Versor
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786 Aufwendungen 1. Aufwendungen f
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788 Aufwendungen 1. Aufwendungen f
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790 Gemeinsame Anlagen Investitions
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792 Gasversorgung Investitionsplanu
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794 Eigene Mittel Abschreibungen au
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796 Merkel'sches Bad Investitionspl
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800 19.12.2007 11:37 Bilanz zum 31.
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804 Inhaltsverzeichnis 1. Beschluss
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806 Vorbericht Grundsätzliches Die
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808 I. Erfolgsplan 2008 Konto Nr. G
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810 Vermögensplan Finanzierungsbed
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816 Esslinger Stadtmarketing und To
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818 II. Vermögensplan 2008 Finanzi
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820 IV. Finanzplanung 2008-2012 Pla
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826 Inhaltsverzeichnis 1. Beschluss
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828 2. Vorbericht 2.1 Grundsätzlic
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830 Personalzusammensetzung für 20
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832 4. Vermögensplan 2007 2008 200
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836 Blatt 30 BILANZ Esslingen live
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840 D Unterabschnitt Budget Datenve
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842 Unterabschnitt Budget J.F. Schr
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844 R Unterabschnitt Budget Radwege
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846 Unterabschnitt Budget Versorgun
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848 luK Informations- und Kommunika
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