Haushaltsplan 2008 - Esslingen

1.6120 Einnahmen
1001.000 Vermessungsgebühr 400.000 420.000 434.556 610
1010.000 Schätzungsgebühren (hoheitlich) 40.000 50.000 25.306 610
1010.010 Schätzungsgebühren (BgA) 110.000 120.000 109.843 610
1300.000 Einnahmen aus Verkauf 40.000 60.000 29.118 610
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 150 300 147 100
1691.000 Verwaltungskostenerstattungen 84.000 79.200 59.700 200
1741.000 ________________________________________________________________________________________
Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit UD 0 8.318 5.686 100
Einnahmen Unterabschnitt 674.150 737.818 664.356
1.6120 Ausgaben
4000 Summe Personalausgaben GD 1.658.300 1.728.215 1.725.663
5210.000 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen GD 5.000 5.000 3.895 610
5228.000 Raumausstattung GD 2.500 0 0 610
5268.000 Wirtschaftsausstattung 5.350 2.500 4.950 100
5280.000 Sonstige Gebrauchsgegenstände GD 4.000 4.000 1.647 610
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 5.000 5.000 38 610
5780.000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel GD Ü 18.000 18.000 15.733 610
6408.000 Versicherung GD 3.000 3.000 2.696 610
6508.000 Bürobedarf GD 4.000 4.000 6.192 610
6518.000 Fachliteratur GD 600 800 437 610
6540.000 Dienstreisen GD 2.400 2.400 1.944 610
6570.000 Sachausgaben für Graph. Datenverarb. GD 85.000 80.000 89.100 610
6610.000 Mitgliedsbeiträge GD 100 100 50 610
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 22.000 23.000 21.791 610
6790.100 Steuerungsumlage GD 67.800 75.968 76.439 200
6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 2.400 2.464 3.649 200
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei GD 2.100 2.100 1.057 610
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung GD 21.850 21.493 25.000 610
6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts GD 6.900 6.730 6.730 610
6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes GD 550 540 750 610
6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 2.500 1.600 1.500 610
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung GD 86.750 86.760 86.760 610
6793.100 Für Leistungen der Stadtkämmerei GD 650 583 1.150 610
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse GD 9.600 10.100 9.867 610
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei GD 2.600 2.500 2.112 610
6799.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten GD 7.400 7.800 7.055 610
Ausgaben Unterabschnitt 2.026.350 2.094.653 2.096.205
________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 674.150 737.818 664.356
Zuschussbedarf 1.352.200 1.356.835 1.431.850
Erläuterungen zu
1691.000 Verschiebungen in der Leistungsabnahme
1691.000+ Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der
6791.000 Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
4000 Personalabbau durch Reorganisation
Verwaltungshaushalt 2008 nach Budgets
2 Dezernat II Technischer Bereich
261 Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt
6120 Stadtmessung 6120
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2008 2007 2006 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben 261 Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt 4.599.350 4.660.201 4.616.135
________________________________________________________________________________________
Einnahmen 261 Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt 731.400 898.285 931.142
Zuschussbedarf 3.867.950 3.761.916 3.684.993
189