Haushaltsplan 2008 - Esslingen

1.2303 Einnahmen
1410.000 Miete 200 200 60 400
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 0 20 0 100
1590.000 ________________________________________________________________________________________
Vermischte Einnahmen 50 2.550 0 400
Einnahmen Unterabschnitt 250 2.770 60
1.2303 Ausgaben
4000 Summe Personalausgaben GD 72.050 63.860 65.180
5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro GD UD 450 460 787 440
5220.000 Raumausstattung GD UD 1.900 1.890 5.041 440
5230.000 Sonstige Ausgaben GD 1.000 1.000 0 400
5260.000 Wirtschaftsausstattung GD UD 4.750 4.760 6.728 440
5300.000 Leasinggebühren Unterrichtsräume Schulen GD 5.500 5.465 4.659 100
5399.000 Miete an Gebäudemanagement 159.150 96.020 152.660 400
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 195.300 192.315 229.550 400
5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD Ü 34.300 35.640 33.616 440
5911.000 Wartungskosten für Computer, Geräte GD 350 320 0 400
5920.000 Lernmittel GD UD 40.300 40.300 32.066 440
5930.000 Schülerbücherei GD UD 600 600 247 440
5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete GD 20.100 20.100 18.673 400
5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung GD UD 950 970 919 440
5970.000 Fahrten zum Fachunterricht GD 25.000 25.000 16.790 400
5980.000 Schullandheim GD UD 4.300 4.300 300 440
6408.000 Versicherung GD 1.550 1.550 1.328 400
6500.000 Bürobedarf GD UD 3.350 3.340 4.021 440
6540.000 Dienstreisen GD 0 0 90 999
6680.000 Vermischte Ausgaben GD UD 2.150 2.130 2.105 440
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 200 200 3.679 400
6790.100 Steuerungsumlage GD 21.450 20.431 22.523 200
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung GD 1.350 1.312 916 400
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung GD 5.800 5.787 5.787 400
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse GD 2.150 3.050 2.976 400
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei GD 4.100 4.100 3.239 400
6799.100 Erstattungen für Fernsprechkosten GD UD 400 800 575 440
6799.200 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Telefondienstkosten GD 6.150 6.350 5.814 400
Ausgaben Unterabschnitt 614.650 542.050 620.268
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Einnahmen Unterabschnitt 250 2.770 60
Zuschussbedarf 614.400 539.280 620.208
Schuljahr 2006/2007: 762 Schüler in 29 Klassen
Schuljahr 2007/2008: 769 Schüler in 29 Klassen
Erläuterungen zu
4000 Stellenneuschaffung (Küchenkraft) für 2008 beantragt
Verwaltungshaushalt 2008 nach Budgets
4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
440 Schul- und Sportamt
2303 Schelztor-Gymnasium 2303
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
5300.000 Pro Schule wird ein Unterrichtsraum mit EDV-Geräten von der Stadt ausgestattet und
finanziert (Laufzeitende 31.03.2010)
5399.000 2008 werden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude
aufgestockt. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem
jeweiligen Gebäudezustand.
5970.000 Steigende Fahrtkosten mit einem privaten Busunternehmen für die Fahrten
zum Schulschwimmunterricht
ergebnis Bew.
HH- 2008 2007 2006 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
307