Haushaltsplan 2008 - Esslingen

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642 2. Übersicht Wirtschaftsplan 2008 2007 Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen [T€] [T€] [T€] [T€] Erfolgsplan 106.916 108.356 103.316 106.307 Vermögensplan 20.269 20.269 16.620 16.620 Das Jahr 2007 wird planmäßig einen Jahresfehlbetrag ausweisen. Auch das Ergebnis 2008 wird ohne gravierende Sparmaßnahmen nicht ausgeglichen sein. Ein Verlustvortrag von 1.440 TEUR auf die Jahre 2009 ff wird notwendig sein. Ziel der Geschäftsführung ist es, die prognostizierten Jahresfehlbeträge bereits ab 2007 zu mindern. Durch die von der Geschäftsführung in 2006 eingeleiteten Maßnahmen werden spätestens ab 2009 wieder positive Jahresergebnisse prognostiziert. Dazu die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft, Berlin, im Oktober 2006 in der Wirtschaftlichen Analyse Klinikum Esslingen 2007 – 2011: „Das Klinikum hat bereits damit begonnen, einen umfangreichen Maßnahmenplan zur wirtschaftlichen Sanierung des Unternehmens umzusetzen. Dabei sollen Kosten vor allem in den nichtmedizinischen Bereichen eingespart werden. Weiterhin werden Einsparpotenziale insbesondere auch im Sachkostenbereich realisiert, betriebsbedingte Kündigungen oder andere Maßnahmen zu Lasten der Mitarbeiter sind, wo immer dies möglich ist, zu vermeiden. Durch eine konsequente Umsetzung des Maßnahmenplans wird das Klinikum bereits 2007 bis zu 2,6 Mio. EUR einsparen: Personalaufwand 2007 [T€] 0 Materialaufwand 1.000 Instandhaltungsaufwand 1.500 Laufende Verträge 100 Jährliche Gesamteinsparung 2.600 Die in 2007 eingeleiteten Maßnahmen führen zum Teil in den nachfolgenden Jahren zur Realisierung darüber hinausgehender Kosteneinsparpotentiale. Daher kann 2008 durch die Umsetzung des Sanierungsplans mit Einsparungen von EUR 3,7 Mio. und ab 2009 von EUR 4,7 Mio. jährlich gerechnet werden.“ Das Einsparpotential ist in der folgenden Tabelle berücksichtigt: KE Wirtschaftsplan 2008 Seite 10
2007 2008 2009 2010 2011 [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] Jahresergebnis KPMG ohne Strukturmaßnahmen Einsparpotential -5.618 -5.610 -4.901 -4.987 -5.053 lt. Analyse KPMG Auswirkung auf das 2.600 3.700 4.700 4.700 4.700 Finanzergebnis Jahresergebnis KPMG nach Strukturmaßnahmen 42 157 320 508 704 (ohne Verlustvortrag) Nachtragshaushalt "Strahlentherapie" - -2.976 -1.753 119 221 351 Finanzergebnis Überarbeitung Wirtschaftsplan 2008 -15 Ergebnisauswirkung 313 232 57 77 Jahresergebnis -2.991 -1.440 351 278 428 Verlustvortrag -2.991 -4.431 -4.080 -3.802 KE Wirtschaftsplan 2008 Seite 11 643
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Zuordnungstabelle für den Verwaltu
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I N H A L T Haushaltssatzung 1 Vorb
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HAUSHALTSSATZUNG DER STADT ESSLINGE
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Anträge auf die Genehmigung von ü
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6 1. Vorbemerkungen zum Haushaltspl
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8 Neues Kommunales Haushaltsrecht D
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10 2006 2007 2008 Änderung Volumen
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12 Entwicklung der Steuereinnahmen:
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14 2.3.1.2. Entwicklung der Einnahm
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16 2.3.2 Zusammensetzung der Ausgab
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18 a2) Nebenkosten an SGE - 610 TEU
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20 Entwicklung der Kreisumlage: Bet
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22 EINNAHMEN 2006 2007 2008 Anteil
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24 Zusammensetzung dieser 4,995 Mio
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26 2.6. Stand und Entwicklung der R
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28 3. Die Eigenbetriebe der Stadt E
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30 Stadtentwässerung Esslingen am
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32 Finanzielle Verflechtungen zum s
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34 Die Entwicklung der Vermögensla
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36 Wirtschaftsplan-Entwürfe sind A
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38 4. Erläuterungen zu den Vorjahr
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40 5. Finanzplanung 2008 bis 2011 m
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42 Sonstige Einnahmen der Hauptgrup
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44 Die Umlagen an Kreis, Land und V
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46 Inklusive der Rücklagen-Zuführ
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Orientierungsdaten des Innenministe
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Die Orientierungsdaten können nur
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500.000 Einwohnern 1.550,20 600.000
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Die pauschalen Zuweisungen werden i
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2. Für die Gewerbesteuer wird empf
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60 Grundsätze für den Haushaltsvo
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62 4. DECKUNGSVERMERKE 2008 Deckung
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64 i) Folgende Innere Verrechungen
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66 8. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
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68 Budgetplan 2008 1. Zusammenfassu
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Gesamtplan Zusammenstellung der Ein
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Gesamtplan 2008 1. Zusammenfassung
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90 2. Budgetquerschnitt - in EUR A:
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100 2. Budgetquerschnitt - in EUR B
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106 2. Haushaltsquerschnitt - in EU
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110 3. Gruppierungsübersicht Einwo
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114 4. Finanzierungsübersicht A. F
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116 Finanzkreis: 1000 Haushaltsübe
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126 Budgetplan für den Verwaltungs
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130 Organigramm Stadt Esslingen am
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134 1.0550 Einnahmen 1512.000 Ersat
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138 1.0202 Einnahmen 1000.000 Verwa
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142 Gemeindeorgane und Büro des Ob
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152 1.0810 Einnahmen 1401.000 Pacht
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154 1.7900 Ausgaben 6790.100 Steuer
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156 Amt 10 - Haupt- und Personalamt
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158 Amt 03 - Wirtschaftsförderung
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160 Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt
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162 Amt 17 - Personalrat I. Folgend
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166 Amt 30 - Rechtsamt I. Folgende
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168 Erläuterungen zu 1691.000 Die
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170 1.1400 Einnahmen 1710.000 _____
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182 Amt 60 - Baurechts- und Bauverw
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184 Amt 60 - Baurechts- und Bauverw
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188 Erläuterungen zu Verwaltungsha
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190 Amt 61 - Stadtplanungs- und Sta
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192 Amt 61 - Stadtplanungs- und Sta
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194 1.6300 Einnahmen 1100.000 Sonde
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196 1.6600 Einnahmen 1580.000 Sonst
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198 1.6750 Ausgaben 5140.000 Unterh
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202 Amt 66 - Tiefbauamt I. Folgende
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204 Amt 66 - Tiefbauamt Produktbere
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206 Verwaltungshaushalt 2008 nach B
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208 Amt 67 - Grünflächenamt (UA 5
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222 Erläuterungen zu Verwaltungsha
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232 Erläuterungen zu 1410.000 Insb
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242 1.8230 Einnahmen 1650.000 _____
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244 Beteiligungscontrolling I. Folg
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246 1.0311 Ausgaben 4000 Summe Pers
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256 Amt 20 - Stadtkämmerei II. Fol
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262 1.8414 Einnahmen 1400.000 Miete
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270 Amt 23 - Liegenschaftsamt I. Fo
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282 Amt 32 - Ordnungs- und Standesa
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310 1.2900 Einnahmen 1680.000 _____
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312 1.2920 Ausgaben 6400.000 Verban
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314 1.5520 Einnahmen 1770.000 Spend
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316 Amt 40 - Schul- und Sportamt I.
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318 6610.000 Mitgliedsbeiträge: In
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324 1.3214 Einnahmen 1000.000 Ausg.
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326 1.3310 Einnahmen 1400.000 _____
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328 1.3330 Einnahmen 1100.000 Unter
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332 1.3520 Einnahmen 1100.000 Eintr
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336 Amt 41 - Kulturreferat I. Folge
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342 1.4350 Einnahmen 1100.000 Nutzu
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344 1.4600 Ausgaben 5399.000 Miete
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348 Übersicht zu UA 4640 - Plätze
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350 1.4643 Einnahmen 1710.000 _____
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354 1.4981 Einnahmen 1500.000 Sonst
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356 Amt 50 - Sozialamt I. Folgende
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358 1.0001 Einnahmen 1512.000 _____
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366 1.0300 Einnahmen 2611.000 _____
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368 1.9000 Einnahmen 0001.000 Grund
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372 2.0000 0108 Altes Rathaus - Ins
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374 Vermögenshaushalt 2008 Einzelp
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376 2.0500 0900 Sonstige Maßnahmen
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386 2.2116 0101 Sanierung Waisenhof
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388 2.2152 0104 GHS Herderschule 93
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392 2.2213 0104 Zollberg-Realschule
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394 2.2303 0104 Schelztor-Gymnasium
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398 2.3214 0100 Villa Merkel 3610.0
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404 2.4640 0102 Umbauprojekte Kinde
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406 2.4643 0104 Kindergarten Kepler
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408 2.5110 0100 Klinikum Esslingen
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424 2.6150 0123 Gewerbegebiet Necka
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430 9510.000 Ersatzlösung für Rol
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432 2.6900 0124 Neubau von Brunnenl
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436 2.8400 0100 Vermögensumlage 93
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438 2.8550 0100 Rekultivierungsmaß
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440 2.8820 0100 Städt. Gebäude Es
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442 2.9100 0001 Beziehung zum Verwa
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446 Finanzplan 2008 2. Investitione
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448 Finanzplan 2008 2. Investitione
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450 F I N A N Z P L A N U N G 2 0 0
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452 F I N A N Z P L A N U N G 2 0 0
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454 Investitionsprogramm 2008 - Aus
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462 Einzelplan 2 Schulen 0900 Sonst
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464 Einzelplan 2 Schulen 0900 Sonst
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466 Einzelplan 2 Schulen 9359 Büro
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468 Einzelplan 2 Schulen 2213 Zollb
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470 Einzelplan 2 Schulen 9353 Ersta
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508 Einzelplan Zusammenstellung der
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564 Übersicht über den voraussich
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566 Stadt Esslingen am Neckar 24.09
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568 A. Verzeichnis der Mitgliedscha
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570 lfd. Bezeichnung Jahresbeitrag
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572 Interne Leistungsverrechnung Ü
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574 Interne Leistungsverrechnung 20
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576 Einnahme 1.++++.1690.100 Intern
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582 Einnahme Grp. 1691.000 Beteilun
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Haushaltsplan 2008 - Esslingen

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