Haushaltsplan 2008 - Esslingen

324
1.3214 Einnahmen
1000.000 Ausg.Ers.v.Kunstverein 29.000 14.112 14.112 410
1101.000 Einn. Eintrittsgelder - Foto Triennale 0 6.000 0 410
1102.000 Eintrittsgelder Villa 7.500 7.500 3.065 410
1300.000 Einnahmen aus Katalogverkauf Villa 5.500 5.500 1.507 410
1301.000 Ein. aus Katalogverkauf Foto Triennale 0 6.000 0 410
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 50 0 14 100
1530.000 Nutzungsentschädigung Ateliers Maille 600 0 2.220 410
1590.000 Vermischte Einnahmen UD 500 18.000 10.086 410
1700.000 Zuweisungen Bund - Foto Triennale 0 40.000 0 410
1711.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweisungen Land - Foto Triennale 0 30.000 0 410
Einnahmen Unterabschnitt 43.150 127.112 31.004
1.3214 Ausgaben
4000 Summe Personalausgaben GD 419.700 346.748 294.664
5260.000 Wirtschaftsausstattung GD 2.500 2.500 1.904 410
5268.000 Wirtschaftsausstattung 1.150 1.800 1.205 100
5399.000 Miete an Gebäudemanagement 27.900 27.320 23.435 410
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 58.500 49.640 82.020 410
5850.000 Ergänzung u. Unterhaltung v. Sammlungen GD 22.000 22.000 15.780 410
5860.000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen GD UD 165.000 135.000 164.525 410
5861.000 Ausg.Ers.an Kunstverein u.Künstlergilde GD 29.000 14.112 14.112 410
5862.000 Museumspädagogik GD 5.000 4.500 4.001 410
5863.000 Fototriennale GD 0 180.000 1.964 410
6408.000 Versicherung GD 25.000 25.000 17.851 410
6508.000 Bürobedarf GD 2.500 2.500 1.715 410
6540.000 Dienstreisen GD 3.500 3.500 3.092 410
6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben GD 10.000 9.500 2.433 410
6610.000 Mitgliedsbeiträge GD 100 50 0 410
6680.000 Vermischte Ausgaben GD 300 300 248 410
6690.000 Erwerb von Werken junger Künstler GD 1.500 900 806 410
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 6.000 6.000 1.761 410
6790.100 Steuerungsumlage GD 32.950 37.594 27.054 200
6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 24.400 24.408 24.408 200
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei GD 1.450 1.450 1.028 410
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung GD 14.550 14.316 4.046 410
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung GD 11.500 11.502 11.502 410
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse GD 2.450 3.200 3.109 410
6796.000 Mieterstattung GD 15.000 15.000 3.871 410
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei GD 28.000 32.000 20.583 410
6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 4.850 5.200 4.537 410
7013.000 Zuschuss an kulturelle Verb. u. Vereine GD 28.000 21.057 16.077 410
7110.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- GD 300 270 0 410
Ausgaben Unterabschnitt 943.100 997.367 747.732
________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 43.150 127.112 31.004
Zuschussbedarf 899.950 870.255 716.728
Aufgrund einer Änderung der Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung
mussten Unterabschnitte umkontiert werden. Dieser Unterabschnitt entspricht dem
bisherigen UA 3200 (Theater, Museen, Sammlungen)
Erläuterungen zu
1000.000 Verrechnung mit Fipo 1.3214.5861.000 anfallende Kosten für Ausstellungen des
Kunstvereins in der Villa Merkel
1590.000 Vermischte Einnahmen und Sponsoring Foto-Triennale
4000 Zusätzliches Personal im Aufsichtsbereich erforderlich
Verwaltungshaushalt 2008 nach Budgets
4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
441 Kulturreferat
3214 Galerien, Sammlungen, Ausstellungen 3214
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2008 2007 2006 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7