Haushaltsplan 2008 - Esslingen

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162 Amt 17 – Personalrat I. Folgende Produkte werden vom Amt 17 erbracht: Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen Produkte: 11.14.03 Gesamtpersonalrat 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
1.0230 Einnahmen 1000.000 Gebühren aus Sühneversuch 600 600 0 300 1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 150 250 141 100 1513.000 Ersatz aus Prozessen 6.000 6.000 1.373 300 1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.- 99.000 96.440 93.061 300 1690.100 Steuerungsumlage 80.000 72.265 72.265 200 1692.300 ________________________________________________________________________________________ Für Leistungen des Rechtsamts 355.550 346.906 362.871 300 Einnahmen Unterabschnitt 541.300 522.461 529.711 1.0230 Ausgaben 4000 Summe Personalausgaben GD 492.400 493.460 500.226 5228.000 Raumausstattung GD 100 0 0 300 5268.000 Wirtschaftsausstattung 1.300 3.000 1.347 100 5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 1.700 1.660 1.391 300 6408.000 Versicherung GD 1.600 1.600 1.397 300 6508.000 Bürobedarf GD 750 710 632 300 6518.000 Fachliteratur GD 33.000 33.000 35.169 300 6540.000 Dienstreisen GD 1.100 1.060 1.111 300 6560.000 Sachverständige, Gerichtskosten GD 30.000 30.000 40.867 300 6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 200 200 50 300 6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei GD 350 332 242 300 6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung GD 6.200 6.086 7.874 300 6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes GD 400 252 460 300 6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 250 163 160 300 6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung GD 28.550 28.537 28.537 300 6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse GD 4.150 3.200 3.934 300 6796.000 Miete Altes Rathaus GD 0 385 0 300 6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei GD 2.350 2.350 1.450 300 6799.000 ________________________________________________________________________________________ Erstattungen für Fernsprechkosten GD 4.300 4.150 4.106 300 Ausgaben Unterabschnitt 608.700 610.145 628.954 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 541.300 522.461 529.711 Zuschussbedarf 67.400 87.684 99.243 Erläuterungen zu Verwaltungshaushalt <strong>2008</strong> nach Budgets 1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung 130 Rechtsamt 0230 Rechtsamt 0230 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- 1650.000 Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenbeiträge ergibt sich aus der Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis) ergebnis Bew. HH- <strong>2008</strong> 2007 2006 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 163
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Zuordnungstabelle für den Verwaltu
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I N H A L T Haushaltssatzung 1 Vorb
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HAUSHALTSSATZUNG DER STADT ESSLINGE
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Anträge auf die Genehmigung von ü
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6 1. Vorbemerkungen zum Haushaltspl
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8 Neues Kommunales Haushaltsrecht D
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10 2006 2007 2008 Änderung Volumen
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12 Entwicklung der Steuereinnahmen:
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14 2.3.1.2. Entwicklung der Einnahm
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16 2.3.2 Zusammensetzung der Ausgab
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18 a2) Nebenkosten an SGE - 610 TEU
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20 Entwicklung der Kreisumlage: Bet
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22 EINNAHMEN 2006 2007 2008 Anteil
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24 Zusammensetzung dieser 4,995 Mio
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26 2.6. Stand und Entwicklung der R
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28 3. Die Eigenbetriebe der Stadt E
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30 Stadtentwässerung Esslingen am
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32 Finanzielle Verflechtungen zum s
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34 Die Entwicklung der Vermögensla
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36 Wirtschaftsplan-Entwürfe sind A
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38 4. Erläuterungen zu den Vorjahr
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40 5. Finanzplanung 2008 bis 2011 m
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42 Sonstige Einnahmen der Hauptgrup
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44 Die Umlagen an Kreis, Land und V
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46 Inklusive der Rücklagen-Zuführ
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Orientierungsdaten des Innenministe
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Die Orientierungsdaten können nur
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500.000 Einwohnern 1.550,20 600.000
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Die pauschalen Zuweisungen werden i
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2. Für die Gewerbesteuer wird empf
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60 Grundsätze für den Haushaltsvo
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62 4. DECKUNGSVERMERKE 2008 Deckung
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64 i) Folgende Innere Verrechungen
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66 8. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
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68 Budgetplan 2008 1. Zusammenfassu
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Gesamtplan Zusammenstellung der Ein
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Gesamtplan 2008 1. Zusammenfassung
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90 2. Budgetquerschnitt - in EUR A:
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100 2. Budgetquerschnitt - in EUR B
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104 2. Haushaltsquerschnitt - in EU
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106 2. Haushaltsquerschnitt - in EU
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110 3. Gruppierungsübersicht Einwo
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Seite 158 und 159: 152 1.0810 Einnahmen 1401.000 Pacht
Seite 160 und 161: 154 1.7900 Ausgaben 6790.100 Steuer
Seite 162 und 163: 156 Amt 10 - Haupt- und Personalamt
Seite 164 und 165: 158 Amt 03 - Wirtschaftsförderung
Seite 166 und 167: 160 Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt
Seite 172 und 173: 166 Amt 30 - Rechtsamt I. Folgende
Seite 174 und 175: 168 Erläuterungen zu 1691.000 Die
Seite 176 und 177: 170 1.1400 Einnahmen 1710.000 _____
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Seite 188 und 189: 182 Amt 60 - Baurechts- und Bauverw
Seite 190 und 191: 184 Amt 60 - Baurechts- und Bauverw
Seite 194 und 195: 188 Erläuterungen zu Verwaltungsha
Seite 196 und 197: 190 Amt 61 - Stadtplanungs- und Sta
Seite 198 und 199: 192 Amt 61 - Stadtplanungs- und Sta
Seite 200 und 201: 194 1.6300 Einnahmen 1100.000 Sonde
Seite 202 und 203: 196 1.6600 Einnahmen 1580.000 Sonst
Seite 204 und 205: 198 1.6750 Ausgaben 5140.000 Unterh
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Seite 208 und 209: 202 Amt 66 - Tiefbauamt I. Folgende
Seite 210 und 211: 204 Amt 66 - Tiefbauamt Produktbere
Seite 212 und 213: 206 Verwaltungshaushalt 2008 nach B
Seite 214 und 215: 208 Amt 67 - Grünflächenamt (UA 5
Seite 216 und 217: 210 Amt 67 - Grünflächenamt (UA 5
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212 Amt 67 - Grünflächenamt (UA 5
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222 Erläuterungen zu Verwaltungsha
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232 Erläuterungen zu 1410.000 Insb
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240 1.0010 Einnahmen 1512.000 Ersat
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242 1.8230 Einnahmen 1650.000 _____
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244 Beteiligungscontrolling I. Folg
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246 1.0311 Ausgaben 4000 Summe Pers
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250 Verwaltungshaushalt 2008 nach B
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256 Amt 20 - Stadtkämmerei II. Fol
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262 1.8414 Einnahmen 1400.000 Miete
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270 Amt 23 - Liegenschaftsamt I. Fo
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276 1.0500 Einnahmen 1000.000 Verwa
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282 Amt 32 - Ordnungs- und Standesa
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286 1.2112 Einnahmen 1300.000 Einna
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310 1.2900 Einnahmen 1680.000 _____
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312 1.2920 Ausgaben 6400.000 Verban
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314 1.5520 Einnahmen 1770.000 Spend
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316 Amt 40 - Schul- und Sportamt I.
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318 6610.000 Mitgliedsbeiträge: In
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324 1.3214 Einnahmen 1000.000 Ausg.
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326 1.3310 Einnahmen 1400.000 _____
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328 1.3330 Einnahmen 1100.000 Unter
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332 1.3520 Einnahmen 1100.000 Eintr
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336 Amt 41 - Kulturreferat I. Folge
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342 1.4350 Einnahmen 1100.000 Nutzu
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344 1.4600 Ausgaben 5399.000 Miete
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348 Übersicht zu UA 4640 - Plätze
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350 1.4643 Einnahmen 1710.000 _____
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354 1.4981 Einnahmen 1500.000 Sonst
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356 Amt 50 - Sozialamt I. Folgende
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358 1.0001 Einnahmen 1512.000 _____
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366 1.0300 Einnahmen 2611.000 _____
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368 1.9000 Einnahmen 0001.000 Grund
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370
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372 2.0000 0108 Altes Rathaus - Ins
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374 Vermögenshaushalt 2008 Einzelp
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376 2.0500 0900 Sonstige Maßnahmen
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386 2.2116 0101 Sanierung Waisenhof
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388 2.2152 0104 GHS Herderschule 93
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392 2.2213 0104 Zollberg-Realschule
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394 2.2303 0104 Schelztor-Gymnasium
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398 2.3214 0100 Villa Merkel 3610.0
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404 2.4640 0102 Umbauprojekte Kinde
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406 2.4643 0104 Kindergarten Kepler
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408 2.5110 0100 Klinikum Esslingen
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424 2.6150 0123 Gewerbegebiet Necka
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430 9510.000 Ersatzlösung für Rol
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432 2.6900 0124 Neubau von Brunnenl
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436 2.8400 0100 Vermögensumlage 93
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438 2.8550 0100 Rekultivierungsmaß
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440 2.8820 0100 Städt. Gebäude Es
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442 2.9100 0001 Beziehung zum Verwa
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446 Finanzplan 2008 2. Investitione
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448 Finanzplan 2008 2. Investitione
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450 F I N A N Z P L A N U N G 2 0 0
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452 F I N A N Z P L A N U N G 2 0 0
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454 Investitionsprogramm 2008 - Aus
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462 Einzelplan 2 Schulen 0900 Sonst
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464 Einzelplan 2 Schulen 0900 Sonst
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466 Einzelplan 2 Schulen 9359 Büro
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468 Einzelplan 2 Schulen 2213 Zollb
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470 Einzelplan 2 Schulen 9353 Ersta
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508 Einzelplan Zusammenstellung der
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564 Übersicht über den voraussich
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566 Stadt Esslingen am Neckar 24.09
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568 A. Verzeichnis der Mitgliedscha
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570 lfd. Bezeichnung Jahresbeitrag
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572 Interne Leistungsverrechnung Ü
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574 Interne Leistungsverrechnung 20
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576 Einnahme 1.++++.1690.100 Intern
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582 Einnahme Grp. 1691.000 Beteilun
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586 1102PERS0550 1.0550.4140.000 1.
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588 1.6020.4140.000 1.6020.4160.000
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590 1.2157.4600.000 1440PERS2158 1.
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592 Übersicht über die Deckungsri
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594 1.0220.6541.000 1.0220.6610.000
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606 1.3520.6680.000 1.3520.6791.200
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628 2110_EDV_0610 2.0610.9351.000-0
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630 UD-Vermerke im Verwaltungshaush
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634 Inhaltsverzeichnis Stadt Esslin
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636 Beschlussformulierung Stadt Ess
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638 chosomatischen Medizin verbleib
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640 In der Gynäkologie hat der neu
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642 2. Übersicht Wirtschaftsplan 2
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644 3. Erfolgsplan 3.1 Allgemein Im
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646 3.8 Bestimmungen zur Bewirtscha
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648 4.2 Laufende Baumaßnahmen Nach
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650 rung dieser Einheit ist auch f
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652 5. Kredite Zur Tilgung bestehen
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654 Plan- Plan- Rechnungsansatz ans
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656 C) Vermögensplan Planansatz Pl
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658 D) FINANZPLAN FÜR DEN PLANUNGS
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660 D) FINANZPLAN FÜR DEN PLANUNGS
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662 E) Stellenplanung nach Vollkrä
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664 Klinikum Esslingen Bilanz zum 3
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668 Stadt Esslingen am Neckar Städ
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692 Stadt Esslingen am Neckar VOLKS
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702 Anlage 1 EIGENBETRIEB VOLKSHOCH
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710 2. Vermögensplan und mittelfri
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714 SPH Anlage zum Vermögensplan 2
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762 Jugendhaus Nexus: Die Gesamtkos
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770 I N H A L T Vorbemerkungen Seit
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772 Grundsätzliches - Gründung V
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774 Versorgungsbetrieb PLANANSATZ J
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780 Aufwendungen 1. Materialaufwand
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790 Gemeinsame Anlagen Investitions
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792 Gasversorgung Investitionsplanu
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794 Eigene Mittel Abschreibungen au
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800 19.12.2007 11:37 Bilanz zum 31.
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804 Inhaltsverzeichnis 1. Beschluss
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806 Vorbericht Grundsätzliches Die
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808 I. Erfolgsplan 2008 Konto Nr. G
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816 Esslinger Stadtmarketing und To
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818 II. Vermögensplan 2008 Finanzi
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826 Inhaltsverzeichnis 1. Beschluss
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828 2. Vorbericht 2.1 Grundsätzlic
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830 Personalzusammensetzung für 20
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832 4. Vermögensplan 2007 2008 200
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836 Blatt 30 BILANZ Esslingen live
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840 D Unterabschnitt Budget Datenve
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