Haushaltsplan 2008 - Esslingen

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454 Investitionsprogramm 2008 - Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2006 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0000 Gemeindeorgane 0108 Altes Rathaus - Instandsetzungen 9402 Hochbaumaßnahmen 3. BA 000 2.833.494 2.833.494 0 0 0 0 0 0 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Summe der Maßnahme 0108 2.833.494 2.833.494 0 0 0 0 0 0 0900 Sonstige Maßnahmen 9351 EDV-Beschaffung, Software 100 45.680 0 10.680 15.000 10.000 5.000 5.000 0 9356 Mobiliar 000 9.300 0 1.300 2.000 2.000 2.000 2.000 0 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Summe der Maßnahme 0900 54.980 0 11.980 17.000 12.000 7.000 7.000 0 0100 Rechnungsprüfung 0900 Sonstige Maßnahmen 9351 EDV-Beschaffung, Software 100 3.100 0 550 550 600 650 750 0 9356 Mobiliar 000 500 0 500 0 0 0 0 0 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Summe der Maßnahme 0900 3.600 0 1.050 550 600 650 750 0 0200 Hauptverwaltung 0900 Sonstige Maßnahmen 9351 EDV-Beschaffung, Software 100 56.700 0 10.000 12.600 14.100 10.000 10.000 0 9356 Mobiliar 000 46.000 0 4.000 10.500 10.500 10.500 10.500 0 9359 Büro- u. Reinigungsgeräte 000 20.000 0 10.000 10.000 0 0 0 0 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Summe der Maßnahme 0900 122.700 0 24.000 33.100 24.600 20.500 20.500 0 0210 Organisation 0900 Sonstige Maßnahmen 9351 EDV-Beschaffung, Software 100 22.600 0 0 10.000 2.600 5.000 5.000 0 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Summe der Maßnahme 0900 22.600 0 0 10.000 2.600 5.000 5.000 0 0220 Personalverwaltung 0000 - 0220 0900 Sonstige Maßnahmen 9351 EDV-Beschaffung, Software 100 44.000 0 6.500 11.500 16.000 5.000 5.000 0 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Summe der Maßnahme 0900 44.000 0 6.500 11.500 16.000 5.000 5.000 0
Investitionsprogramm 2008 - Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2006 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0230 Rechtsamt 0900 Sonstige Maßnahmen 9356 Mobiliar 000 14.300 0 2.300 3.000 3.000 3.000 3.000 0 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Summe der Maßnahme 0900 14.300 0 2.300 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0310 Stadtkämmerei 0900 Sonstige Maßnahmen 9351 EDV-Beschaffung, Software 100 1.100 0 1.100 0 0 0 0 0 9356 Mobiliar 000 27.000 0 1.000 6.500 6.500 6.500 6.500 0 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Summe der Maßnahme 0900 28.100 0 2.100 6.500 6.500 6.500 6.500 0 0320 Stadtkasse 0900 Sonstige Maßnahmen 9351 EDV-Beschaffung, Software 100 2.200 0 2.200 0 0 0 0 0 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Summe der Maßnahme 0900 2.200 0 2.200 0 0 0 0 0 0350 Liegenschaftsamt 0900 Sonstige Maßnahmen 9351 EDV-Beschaffung, Software 100 40.000 0 0 40.000 0 0 0 0 9356 Mobiliar 000 7.000 0 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 0 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Summe der Maßnahme 0900 47.000 0 1.000 41.500 1.500 1.500 1.500 0 0500 Standesamtswesen 0900 Sonstige Maßnahmen 9351 EDV-Beschaffung, Software 100 47.000 0 10.000 22.000 5.000 5.000 5.000 0 9356 Mobiliar 000 17.100 0 3.500 3.400 3.400 3.400 3.400 0 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Summe der Maßnahme 0900 64.100 0 13.500 25.400 8.400 8.400 8.400 0 0550 Frauenbeauftragte 0900 Sonstige Maßnahmen 9356 Mobiliar 000 2.500 0 500 500 500 500 500 0 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Summe der Maßnahme 0900 2.500 0 500 500 500 500 500 0 455 0230 - 0550
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Zuordnungstabelle für den Verwaltu
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I N H A L T Haushaltssatzung 1 Vorb
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HAUSHALTSSATZUNG DER STADT ESSLINGE
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Anträge auf die Genehmigung von ü
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6 1. Vorbemerkungen zum Haushaltspl
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8 Neues Kommunales Haushaltsrecht D
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10 2006 2007 2008 Änderung Volumen
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12 Entwicklung der Steuereinnahmen:
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14 2.3.1.2. Entwicklung der Einnahm
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16 2.3.2 Zusammensetzung der Ausgab
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18 a2) Nebenkosten an SGE - 610 TEU
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20 Entwicklung der Kreisumlage: Bet
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22 EINNAHMEN 2006 2007 2008 Anteil
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24 Zusammensetzung dieser 4,995 Mio
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26 2.6. Stand und Entwicklung der R
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28 3. Die Eigenbetriebe der Stadt E
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30 Stadtentwässerung Esslingen am
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32 Finanzielle Verflechtungen zum s
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34 Die Entwicklung der Vermögensla
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36 Wirtschaftsplan-Entwürfe sind A
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38 4. Erläuterungen zu den Vorjahr
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40 5. Finanzplanung 2008 bis 2011 m
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42 Sonstige Einnahmen der Hauptgrup
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44 Die Umlagen an Kreis, Land und V
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46 Inklusive der Rücklagen-Zuführ
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Orientierungsdaten des Innenministe
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Die Orientierungsdaten können nur
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500.000 Einwohnern 1.550,20 600.000
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Die pauschalen Zuweisungen werden i
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2. Für die Gewerbesteuer wird empf
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60 Grundsätze für den Haushaltsvo
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62 4. DECKUNGSVERMERKE 2008 Deckung
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64 i) Folgende Innere Verrechungen
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66 8. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
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68 Budgetplan 2008 1. Zusammenfassu
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Gesamtplan Zusammenstellung der Ein
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Gesamtplan 2008 1. Zusammenfassung
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90 2. Budgetquerschnitt - in EUR A:
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100 2. Budgetquerschnitt - in EUR B
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104 2. Haushaltsquerschnitt - in EU
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106 2. Haushaltsquerschnitt - in EU
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110 3. Gruppierungsübersicht Einwo
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114 4. Finanzierungsübersicht A. F
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116 Finanzkreis: 1000 Haushaltsübe
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126 Budgetplan für den Verwaltungs
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128 B U D G E T - P L A N V E R W A
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130 Organigramm Stadt Esslingen am
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134 1.0550 Einnahmen 1512.000 Ersat
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138 1.0202 Einnahmen 1000.000 Verwa
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140 1.0000 Einnahmen 1300.000 Einna
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142 Gemeindeorgane und Büro des Ob
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152 1.0810 Einnahmen 1401.000 Pacht
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154 1.7900 Ausgaben 6790.100 Steuer
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156 Amt 10 - Haupt- und Personalamt
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158 Amt 03 - Wirtschaftsförderung
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160 Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt
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162 Amt 17 - Personalrat I. Folgend
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166 Amt 30 - Rechtsamt I. Folgende
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168 Erläuterungen zu 1691.000 Die
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170 1.1400 Einnahmen 1710.000 _____
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182 Amt 60 - Baurechts- und Bauverw
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184 Amt 60 - Baurechts- und Bauverw
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188 Erläuterungen zu Verwaltungsha
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190 Amt 61 - Stadtplanungs- und Sta
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192 Amt 61 - Stadtplanungs- und Sta
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194 1.6300 Einnahmen 1100.000 Sonde
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196 1.6600 Einnahmen 1580.000 Sonst
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198 1.6750 Ausgaben 5140.000 Unterh
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200 1.6900 Einnahmen 1500.000 _____
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202 Amt 66 - Tiefbauamt I. Folgende
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204 Amt 66 - Tiefbauamt Produktbere
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206 Verwaltungshaushalt 2008 nach B
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208 Amt 67 - Grünflächenamt (UA 5
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222 Erläuterungen zu Verwaltungsha
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232 Erläuterungen zu 1410.000 Insb
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242 1.8230 Einnahmen 1650.000 _____
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244 Beteiligungscontrolling I. Folg
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246 1.0311 Ausgaben 4000 Summe Pers
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256 Amt 20 - Stadtkämmerei II. Fol
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262 1.8414 Einnahmen 1400.000 Miete
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270 Amt 23 - Liegenschaftsamt I. Fo
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282 Amt 32 - Ordnungs- und Standesa
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310 1.2900 Einnahmen 1680.000 _____
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312 1.2920 Ausgaben 6400.000 Verban
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314 1.5520 Einnahmen 1770.000 Spend
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316 Amt 40 - Schul- und Sportamt I.
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318 6610.000 Mitgliedsbeiträge: In
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324 1.3214 Einnahmen 1000.000 Ausg.
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326 1.3310 Einnahmen 1400.000 _____
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328 1.3330 Einnahmen 1100.000 Unter
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332 1.3520 Einnahmen 1100.000 Eintr
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336 Amt 41 - Kulturreferat I. Folge
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342 1.4350 Einnahmen 1100.000 Nutzu
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344 1.4600 Ausgaben 5399.000 Miete
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348 Übersicht zu UA 4640 - Plätze
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350 1.4643 Einnahmen 1710.000 _____
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354 1.4981 Einnahmen 1500.000 Sonst
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356 Amt 50 - Sozialamt I. Folgende
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358 1.0001 Einnahmen 1512.000 _____
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366 1.0300 Einnahmen 2611.000 _____
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368 1.9000 Einnahmen 0001.000 Grund
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370
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372 2.0000 0108 Altes Rathaus - Ins
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374 Vermögenshaushalt 2008 Einzelp
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376 2.0500 0900 Sonstige Maßnahmen
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386 2.2116 0101 Sanierung Waisenhof
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388 2.2152 0104 GHS Herderschule 93
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392 2.2213 0104 Zollberg-Realschule
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394 2.2303 0104 Schelztor-Gymnasium
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398 2.3214 0100 Villa Merkel 3610.0
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402 2.4000 0900 Sonstige Maßnahmen
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504 Investitionsprogramm 2008 - Aus
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564 Übersicht über den voraussich
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566 Stadt Esslingen am Neckar 24.09
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568 A. Verzeichnis der Mitgliedscha
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570 lfd. Bezeichnung Jahresbeitrag
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572 Interne Leistungsverrechnung Ü
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576 Einnahme 1.++++.1690.100 Intern
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582 Einnahme Grp. 1691.000 Beteilun
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586 1102PERS0550 1.0550.4140.000 1.
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588 1.6020.4140.000 1.6020.4160.000
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592 Übersicht über die Deckungsri
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600 1.0350.6796.000 1.0350.6796.500
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602 1.2111.6799.200 1440SACH2112 1.
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604 1.2700.5970.000 1.2700.6408.000
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610 1440SCHULBUD2111 1.2111.5210.00
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612 1.2155.5950.000 1.2155.5960.000
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616 1110GDEVERS6400 1.1310.6400.000
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1266SBE6751100 1.6020.6751.100 1.63
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1.7300.6790.100 1.7510.6790.100 1.7
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1.8560.6792.200 1.8800.6792.200 199
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1.0010.6793.200 1.0100.6793.200 1.0
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626 1999KALK.KOSTEN 1.1320.6820.000
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628 2110_EDV_0610 2.0610.9351.000-0
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630 UD-Vermerke im Verwaltungshaush
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634 Inhaltsverzeichnis Stadt Esslin
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636 Beschlussformulierung Stadt Ess
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638 chosomatischen Medizin verbleib
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640 In der Gynäkologie hat der neu
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642 2. Übersicht Wirtschaftsplan 2
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644 3. Erfolgsplan 3.1 Allgemein Im
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646 3.8 Bestimmungen zur Bewirtscha
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648 4.2 Laufende Baumaßnahmen Nach
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650 rung dieser Einheit ist auch f
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652 5. Kredite Zur Tilgung bestehen
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654 Plan- Plan- Rechnungsansatz ans
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656 C) Vermögensplan Planansatz Pl
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658 D) FINANZPLAN FÜR DEN PLANUNGS
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660 D) FINANZPLAN FÜR DEN PLANUNGS
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662 E) Stellenplanung nach Vollkrä
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664 Klinikum Esslingen Bilanz zum 3
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668 Stadt Esslingen am Neckar Städ
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672 Stadt Esslingen am Neckar Logo
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692 Stadt Esslingen am Neckar VOLKS
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702 Anlage 1 EIGENBETRIEB VOLKSHOCH
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710 2. Vermögensplan und mittelfri
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714 SPH Anlage zum Vermögensplan 2
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718 Anlage 1 STÄDTISCHE PFLEGEHEIM
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720 STÄDTISCHE PFLEGEHEIME ESSLING
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722 Stadt Esslingen am Neckar Inhal
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724 Vorbericht Stadt Esslingen am N
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732 STADT ESSLINGEN AM NECKAR Tiefb
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738 Stadt Esslingen am Neckar Inhal
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740 Vorbericht Stadt Esslingen am N
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742 Stadt Esslingen am Neckar Höhe
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758 Stadt Esslingen am Neckar Eigen
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762 Jugendhaus Nexus: Die Gesamtkos
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770 I N H A L T Vorbemerkungen Seit
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772 Grundsätzliches - Gründung V
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774 Versorgungsbetrieb PLANANSATZ J
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776 Umsatzerlöse und andere Erträ
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780 Aufwendungen 1. Materialaufwand
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782 Aufwendungen Erfolgsplan Versor
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786 Aufwendungen 1. Aufwendungen f
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788 Aufwendungen 1. Aufwendungen f
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790 Gemeinsame Anlagen Investitions
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792 Gasversorgung Investitionsplanu
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794 Eigene Mittel Abschreibungen au
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796 Merkel'sches Bad Investitionspl
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800 19.12.2007 11:37 Bilanz zum 31.
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804 Inhaltsverzeichnis 1. Beschluss
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806 Vorbericht Grundsätzliches Die
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808 I. Erfolgsplan 2008 Konto Nr. G
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810 Vermögensplan Finanzierungsbed
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816 Esslinger Stadtmarketing und To
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818 II. Vermögensplan 2008 Finanzi
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820 IV. Finanzplanung 2008-2012 Pla
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826 Inhaltsverzeichnis 1. Beschluss
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828 2. Vorbericht 2.1 Grundsätzlic
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830 Personalzusammensetzung für 20
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832 4. Vermögensplan 2007 2008 200
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836 Blatt 30 BILANZ Esslingen live
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840 D Unterabschnitt Budget Datenve
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842 Unterabschnitt Budget J.F. Schr
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844 R Unterabschnitt Budget Radwege
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848 luK Informations- und Kommunika
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Haushaltsplan 2008 - Esslingen

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