Haushaltsplan 2008 - Esslingen

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84 Gesamtplan 2008 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2008 2008 2008 2007 2007 2006 2006 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6000 Bauverwaltung 0 190.800 0 0 207.700 0 172.390 6010 Hochbau 0 0 0 0 680 0 5.829 6011 Neubau-Bauherrenvertretun g 0 0 0 0 0 0 2.920 6020 Tiefbauverwaltung 0 8.500 0 0 1.500 0 18.829 6100 Stadtplanung 0 523.800 11.500 0 258.300 34.175 288.331 6101 Ausgleichsmaßnahmen 15.000 15.000 0 0 0 0 470.000 6120 Stadtmessung 0 66.800 0 0 14.200 0 29.700 6130 Baurecht 0 8.000 0 0 0 0 2.174 6140 Umlegung von Grundstücken 30.000 30.000 0 30.000 30.000 2.665.409 2.557.808 6150 Sanier.u.Entwickl.Maßn. nach d. Städtebauföges. 1.598.000 2.552.000 665.000 624.000 973.500 2.715.249 1.945.467 6200 Wohnungsbauförderung 127.000 85.000 60.000 1.495.000 100.000 634.346 0 6300 Gemeindestraßen 1.100.000 5.285.000 5.310.000 6.039.000 11.602.000 1.426.469 5.718.941 6700 Straßenbeleuchtung 0 0 0 0 30.000 0 59.947 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr 30.000 0 0 30.000 65.000 31.929 2.000- 6900 Wasserläufe, Wasserbau 0 30.000 0 358.500 75.000 150.000 564.195 ________________________________________________________________________________________________________________ Summe Einzelplan 6 2.900.000 8.794.900 6.046.500 8.576.500 13.357.880 7.657.576 11.834.532
Gesamtplan 2008 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2008 2008 2008 2007 2007 2006 2006 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7300 Märkte 0 0 0 0 0 0 300- 7510 Bestattungswesen Stadt -öffentlicher Bereich- 0 50.000 0 0 73.050 1.311.000 126.676 7520 Bestattungswesen Stadt -wirtschaftl. Bereich- 0 500 0 0 500 0 1.500 7910 Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr 0 56.000 0 0 46.000 5.900 49.435 ________________________________________________________________________________________________________________ Summe Einzelplan 7 0 106.500 0 0 119.550 1.316.900 177.310 85
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Zuordnungstabelle für den Verwaltu
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I N H A L T Haushaltssatzung 1 Vorb
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HAUSHALTSSATZUNG DER STADT ESSLINGE
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Anträge auf die Genehmigung von ü
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6 1. Vorbemerkungen zum Haushaltspl
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8 Neues Kommunales Haushaltsrecht D
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10 2006 2007 2008 Änderung Volumen
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12 Entwicklung der Steuereinnahmen:
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14 2.3.1.2. Entwicklung der Einnahm
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16 2.3.2 Zusammensetzung der Ausgab
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18 a2) Nebenkosten an SGE - 610 TEU
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20 Entwicklung der Kreisumlage: Bet
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22 EINNAHMEN 2006 2007 2008 Anteil
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24 Zusammensetzung dieser 4,995 Mio
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26 2.6. Stand und Entwicklung der R
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28 3. Die Eigenbetriebe der Stadt E
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30 Stadtentwässerung Esslingen am
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32 Finanzielle Verflechtungen zum s
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Seite 42 und 43: 36 Wirtschaftsplan-Entwürfe sind A
Seite 44 und 45: 38 4. Erläuterungen zu den Vorjahr
Seite 46 und 47: 40 5. Finanzplanung 2008 bis 2011 m
Seite 48 und 49: 42 Sonstige Einnahmen der Hauptgrup
Seite 50 und 51: 44 Die Umlagen an Kreis, Land und V
Seite 52 und 53: 46 Inklusive der Rücklagen-Zuführ
Seite 55 und 56: Orientierungsdaten des Innenministe
Seite 57 und 58: Die Orientierungsdaten können nur
Seite 59 und 60: 500.000 Einwohnern 1.550,20 600.000
Seite 61 und 62: Die pauschalen Zuweisungen werden i
Seite 63: 2. Für die Gewerbesteuer wird empf
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Seite 87 und 88: Gesamtplan 2008 1. Zusammenfassung
Seite 89: Gesamtplan 2008 1. Zusammenfassung
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Seite 110 und 111: 104 2. Haushaltsquerschnitt - in EU
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Seite 116 und 117: 110 3. Gruppierungsübersicht Einwo
Seite 120 und 121: 114 4. Finanzierungsübersicht A. F
Seite 122 und 123: 116 Finanzkreis: 1000 Haushaltsübe
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134 1.0550 Einnahmen 1512.000 Ersat
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138 1.0202 Einnahmen 1000.000 Verwa
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140 1.0000 Einnahmen 1300.000 Einna
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142 Gemeindeorgane und Büro des Ob
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152 1.0810 Einnahmen 1401.000 Pacht
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154 1.7900 Ausgaben 6790.100 Steuer
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156 Amt 10 - Haupt- und Personalamt
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158 Amt 03 - Wirtschaftsförderung
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160 Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt
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162 Amt 17 - Personalrat I. Folgend
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166 Amt 30 - Rechtsamt I. Folgende
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168 Erläuterungen zu 1691.000 Die
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170 1.1400 Einnahmen 1710.000 _____
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174 3. Gruppierungsübersicht Einwo
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182 Amt 60 - Baurechts- und Bauverw
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184 Amt 60 - Baurechts- und Bauverw
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188 Erläuterungen zu Verwaltungsha
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190 Amt 61 - Stadtplanungs- und Sta
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192 Amt 61 - Stadtplanungs- und Sta
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194 1.6300 Einnahmen 1100.000 Sonde
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196 1.6600 Einnahmen 1580.000 Sonst
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198 1.6750 Ausgaben 5140.000 Unterh
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202 Amt 66 - Tiefbauamt I. Folgende
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204 Amt 66 - Tiefbauamt Produktbere
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206 Verwaltungshaushalt 2008 nach B
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208 Amt 67 - Grünflächenamt (UA 5
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222 Erläuterungen zu Verwaltungsha
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232 Erläuterungen zu 1410.000 Insb
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242 1.8230 Einnahmen 1650.000 _____
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244 Beteiligungscontrolling I. Folg
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246 1.0311 Ausgaben 4000 Summe Pers
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256 Amt 20 - Stadtkämmerei II. Fol
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262 1.8414 Einnahmen 1400.000 Miete
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270 Amt 23 - Liegenschaftsamt I. Fo
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282 Amt 32 - Ordnungs- und Standesa
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310 1.2900 Einnahmen 1680.000 _____
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312 1.2920 Ausgaben 6400.000 Verban
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314 1.5520 Einnahmen 1770.000 Spend
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316 Amt 40 - Schul- und Sportamt I.
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318 6610.000 Mitgliedsbeiträge: In
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324 1.3214 Einnahmen 1000.000 Ausg.
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326 1.3310 Einnahmen 1400.000 _____
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328 1.3330 Einnahmen 1100.000 Unter
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332 1.3520 Einnahmen 1100.000 Eintr
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336 Amt 41 - Kulturreferat I. Folge
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342 1.4350 Einnahmen 1100.000 Nutzu
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344 1.4600 Ausgaben 5399.000 Miete
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348 Übersicht zu UA 4640 - Plätze
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350 1.4643 Einnahmen 1710.000 _____
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354 1.4981 Einnahmen 1500.000 Sonst
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356 Amt 50 - Sozialamt I. Folgende
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358 1.0001 Einnahmen 1512.000 _____
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366 1.0300 Einnahmen 2611.000 _____
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368 1.9000 Einnahmen 0001.000 Grund
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372 2.0000 0108 Altes Rathaus - Ins
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374 Vermögenshaushalt 2008 Einzelp
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376 2.0500 0900 Sonstige Maßnahmen
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386 2.2116 0101 Sanierung Waisenhof
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388 2.2152 0104 GHS Herderschule 93
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392 2.2213 0104 Zollberg-Realschule
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394 2.2303 0104 Schelztor-Gymnasium
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398 2.3214 0100 Villa Merkel 3610.0
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404 2.4640 0102 Umbauprojekte Kinde
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406 2.4643 0104 Kindergarten Kepler
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408 2.5110 0100 Klinikum Esslingen
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424 2.6150 0123 Gewerbegebiet Necka
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430 9510.000 Ersatzlösung für Rol
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432 2.6900 0124 Neubau von Brunnenl
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436 2.8400 0100 Vermögensumlage 93
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438 2.8550 0100 Rekultivierungsmaß
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440 2.8820 0100 Städt. Gebäude Es
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442 2.9100 0001 Beziehung zum Verwa
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446 Finanzplan 2008 2. Investitione
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448 Finanzplan 2008 2. Investitione
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450 F I N A N Z P L A N U N G 2 0 0
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452 F I N A N Z P L A N U N G 2 0 0
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454 Investitionsprogramm 2008 - Aus
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462 Einzelplan 2 Schulen 0900 Sonst
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464 Einzelplan 2 Schulen 0900 Sonst
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466 Einzelplan 2 Schulen 9359 Büro
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468 Einzelplan 2 Schulen 2213 Zollb
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470 Einzelplan 2 Schulen 9353 Ersta
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508 Einzelplan Zusammenstellung der
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564 Übersicht über den voraussich
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566 Stadt Esslingen am Neckar 24.09
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568 A. Verzeichnis der Mitgliedscha
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570 lfd. Bezeichnung Jahresbeitrag
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572 Interne Leistungsverrechnung Ü
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574 Interne Leistungsverrechnung 20
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576 Einnahme 1.++++.1690.100 Intern
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582 Einnahme Grp. 1691.000 Beteilun
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586 1102PERS0550 1.0550.4140.000 1.
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588 1.6020.4140.000 1.6020.4160.000
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590 1.2157.4600.000 1440PERS2158 1.
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592 Übersicht über die Deckungsri
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610 1440SCHULBUD2111 1.2111.5210.00
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626 1999KALK.KOSTEN 1.1320.6820.000
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628 2110_EDV_0610 2.0610.9351.000-0
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630 UD-Vermerke im Verwaltungshaush
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634 Inhaltsverzeichnis Stadt Esslin
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636 Beschlussformulierung Stadt Ess
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638 chosomatischen Medizin verbleib
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640 In der Gynäkologie hat der neu
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642 2. Übersicht Wirtschaftsplan 2
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644 3. Erfolgsplan 3.1 Allgemein Im
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646 3.8 Bestimmungen zur Bewirtscha
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648 4.2 Laufende Baumaßnahmen Nach
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650 rung dieser Einheit ist auch f
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652 5. Kredite Zur Tilgung bestehen
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654 Plan- Plan- Rechnungsansatz ans
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656 C) Vermögensplan Planansatz Pl
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658 D) FINANZPLAN FÜR DEN PLANUNGS
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660 D) FINANZPLAN FÜR DEN PLANUNGS
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662 E) Stellenplanung nach Vollkrä
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664 Klinikum Esslingen Bilanz zum 3
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702 Anlage 1 EIGENBETRIEB VOLKSHOCH
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710 2. Vermögensplan und mittelfri
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714 SPH Anlage zum Vermögensplan 2
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762 Jugendhaus Nexus: Die Gesamtkos
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770 I N H A L T Vorbemerkungen Seit
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772 Grundsätzliches - Gründung V
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774 Versorgungsbetrieb PLANANSATZ J
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780 Aufwendungen 1. Materialaufwand
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790 Gemeinsame Anlagen Investitions
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792 Gasversorgung Investitionsplanu
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794 Eigene Mittel Abschreibungen au
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800 19.12.2007 11:37 Bilanz zum 31.
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804 Inhaltsverzeichnis 1. Beschluss
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806 Vorbericht Grundsätzliches Die
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816 Esslinger Stadtmarketing und To
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818 II. Vermögensplan 2008 Finanzi
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820 IV. Finanzplanung 2008-2012 Pla
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826 Inhaltsverzeichnis 1. Beschluss
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828 2. Vorbericht 2.1 Grundsätzlic
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830 Personalzusammensetzung für 20
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832 4. Vermögensplan 2007 2008 200
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836 Blatt 30 BILANZ Esslingen live
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840 D Unterabschnitt Budget Datenve
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842 Unterabschnitt Budget J.F. Schr
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