Haushaltsplan 2008 - Esslingen

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452 F I N A N Z P L A N U N G 2 0 0 7 - 2 0 1 1 Grupp.Nr. Bezeichnung Ansatz 2007 Ansatz <strong>2008</strong> Ansatz 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Einnahmen des Vermögenshaushalts 300 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 11.940.700 14.489.000 4.300.000 5.625.000 7.625.000 31 Entnahmen aus Allgemeiner Rücklagen Rückflüsse von Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, 905.000 7.675.000 5.321.500 4.505.000 1.025.000 32, 33, 34 Einnahmen a.d. Veräußerung v. Beteiligungen u.v. Sachen d. Anlagevermögen 18.735.000 6.157.000 4.627.000 4.627.000 3.127.000 35 Beiträge und ähnliche Entgelte 2.924.000 450.000 0 1.520.000 380.000 36 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 360, 361 vom Bund, Land 3.162.800 2.281.700 3.222.700 1.484.400 2.068.000 365 bis 368 von anderen Bereichen 2.283.500 270.000 210.000 114.000 184.000 370 bis 377 Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen 0 0 0 0 0 3782 Umschuldungen 0 0 0 0 0 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts 39.951.000 31.322.700 17.681.200 17.875.400 14.409.000 Ausgaben des Vermögenshaushalts 900 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 0 910 Zuführung an Allgemeine Rücklagen 11.160.000 3.174.500 30.000 30.000 30.000 92 Gewährung von Darlehen 0 5.800.000 0 0 0 93 Vermögenserwerb 930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinl. incl. SGE 6.994.590 7.043.000 4.552.000 2.053.000 2.045.000 932,933 Erwerb und Leasing von Grundstücken 2.780.000 2.580.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 935,936 Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 1.581.840 1.887.550 1.154.050 1.236.250 1.290.350 94, 95, 96 Baumaßnahmen 14.253.520 9.410.650 6.631.150 7.497.150 8.093.650 970-977 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen 970 an Bund (ordentliche Tilgung) 1.528.000 68.000 68.000 0 0 971 an Land (ordentliche Tilgung) 7.000 7.000 7.000 5.000 0 9771 an sonstigen Bereich incl. Kreditmarkt (ordentliche Tilgung) 280.000 280.000 275.000 225.000 0 9772 außerordentliche Tilgungen 0 0 760.000 3.750.000 0 9782 Umschuldungen 0 0 0 0 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 980 - 988 an Bund, Land, Gemeinden, Gem.Verb., Zweckverbände und sonst. Bereiche 1.366.050 1.072.000 1.904.000 779.000 650.000 98*1 Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen 0 0 0 0 0 992 Deckung von Fehlbeträgen 0 0 0 0 0 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 39.951.000 31.322.700 17.681.200 17.875.400 14.409.000
Haushalt <strong>2008</strong> II. Investitionsprogramm 2007 - 2011 453
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Zuordnungstabelle für den Verwaltu
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I N H A L T Haushaltssatzung 1 Vorb
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HAUSHALTSSATZUNG DER STADT ESSLINGE
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Anträge auf die Genehmigung von ü
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6 1. Vorbemerkungen zum Haushaltspl
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8 Neues Kommunales Haushaltsrecht D
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10 2006 2007 2008 Änderung Volumen
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12 Entwicklung der Steuereinnahmen:
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14 2.3.1.2. Entwicklung der Einnahm
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16 2.3.2 Zusammensetzung der Ausgab
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18 a2) Nebenkosten an SGE - 610 TEU
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20 Entwicklung der Kreisumlage: Bet
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22 EINNAHMEN 2006 2007 2008 Anteil
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24 Zusammensetzung dieser 4,995 Mio
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26 2.6. Stand und Entwicklung der R
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28 3. Die Eigenbetriebe der Stadt E
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30 Stadtentwässerung Esslingen am
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32 Finanzielle Verflechtungen zum s
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34 Die Entwicklung der Vermögensla
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36 Wirtschaftsplan-Entwürfe sind A
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38 4. Erläuterungen zu den Vorjahr
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40 5. Finanzplanung 2008 bis 2011 m
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42 Sonstige Einnahmen der Hauptgrup
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44 Die Umlagen an Kreis, Land und V
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46 Inklusive der Rücklagen-Zuführ
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Orientierungsdaten des Innenministe
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Die Orientierungsdaten können nur
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500.000 Einwohnern 1.550,20 600.000
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Die pauschalen Zuweisungen werden i
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2. Für die Gewerbesteuer wird empf
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60 Grundsätze für den Haushaltsvo
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62 4. DECKUNGSVERMERKE 2008 Deckung
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64 i) Folgende Innere Verrechungen
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66 8. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
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68 Budgetplan 2008 1. Zusammenfassu
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Gesamtplan Zusammenstellung der Ein
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Gesamtplan 2008 1. Zusammenfassung
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90 2. Budgetquerschnitt - in EUR A:
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100 2. Budgetquerschnitt - in EUR B
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104 2. Haushaltsquerschnitt - in EU
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106 2. Haushaltsquerschnitt - in EU
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110 3. Gruppierungsübersicht Einwo
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114 4. Finanzierungsübersicht A. F
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116 Finanzkreis: 1000 Haushaltsübe
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126 Budgetplan für den Verwaltungs
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128 B U D G E T - P L A N V E R W A
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130 Organigramm Stadt Esslingen am
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134 1.0550 Einnahmen 1512.000 Ersat
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138 1.0202 Einnahmen 1000.000 Verwa
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140 1.0000 Einnahmen 1300.000 Einna
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142 Gemeindeorgane und Büro des Ob
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152 1.0810 Einnahmen 1401.000 Pacht
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154 1.7900 Ausgaben 6790.100 Steuer
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156 Amt 10 - Haupt- und Personalamt
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158 Amt 03 - Wirtschaftsförderung
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160 Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt
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162 Amt 17 - Personalrat I. Folgend
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166 Amt 30 - Rechtsamt I. Folgende
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168 Erläuterungen zu 1691.000 Die
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170 1.1400 Einnahmen 1710.000 _____
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182 Amt 60 - Baurechts- und Bauverw
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184 Amt 60 - Baurechts- und Bauverw
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188 Erläuterungen zu Verwaltungsha
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190 Amt 61 - Stadtplanungs- und Sta
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192 Amt 61 - Stadtplanungs- und Sta
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194 1.6300 Einnahmen 1100.000 Sonde
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196 1.6600 Einnahmen 1580.000 Sonst
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198 1.6750 Ausgaben 5140.000 Unterh
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200 1.6900 Einnahmen 1500.000 _____
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202 Amt 66 - Tiefbauamt I. Folgende
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204 Amt 66 - Tiefbauamt Produktbere
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206 Verwaltungshaushalt 2008 nach B
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208 Amt 67 - Grünflächenamt (UA 5
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222 Erläuterungen zu Verwaltungsha
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232 Erläuterungen zu 1410.000 Insb
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242 1.8230 Einnahmen 1650.000 _____
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244 Beteiligungscontrolling I. Folg
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246 1.0311 Ausgaben 4000 Summe Pers
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256 Amt 20 - Stadtkämmerei II. Fol
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262 1.8414 Einnahmen 1400.000 Miete
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270 Amt 23 - Liegenschaftsamt I. Fo
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282 Amt 32 - Ordnungs- und Standesa
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310 1.2900 Einnahmen 1680.000 _____
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312 1.2920 Ausgaben 6400.000 Verban
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314 1.5520 Einnahmen 1770.000 Spend
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316 Amt 40 - Schul- und Sportamt I.
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318 6610.000 Mitgliedsbeiträge: In
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324 1.3214 Einnahmen 1000.000 Ausg.
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326 1.3310 Einnahmen 1400.000 _____
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328 1.3330 Einnahmen 1100.000 Unter
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332 1.3520 Einnahmen 1100.000 Eintr
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336 Amt 41 - Kulturreferat I. Folge
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342 1.4350 Einnahmen 1100.000 Nutzu
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344 1.4600 Ausgaben 5399.000 Miete
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348 Übersicht zu UA 4640 - Plätze
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350 1.4643 Einnahmen 1710.000 _____
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354 1.4981 Einnahmen 1500.000 Sonst
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356 Amt 50 - Sozialamt I. Folgende
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358 1.0001 Einnahmen 1512.000 _____
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366 1.0300 Einnahmen 2611.000 _____
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368 1.9000 Einnahmen 0001.000 Grund
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370
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372 2.0000 0108 Altes Rathaus - Ins
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374 Vermögenshaushalt 2008 Einzelp
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376 2.0500 0900 Sonstige Maßnahmen
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386 2.2116 0101 Sanierung Waisenhof
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388 2.2152 0104 GHS Herderschule 93
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392 2.2213 0104 Zollberg-Realschule
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394 2.2303 0104 Schelztor-Gymnasium
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398 2.3214 0100 Villa Merkel 3610.0
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Seite 408 und 409: 402 2.4000 0900 Sonstige Maßnahmen
Seite 410 und 411: 404 2.4640 0102 Umbauprojekte Kinde
Seite 412 und 413: 406 2.4643 0104 Kindergarten Kepler
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Seite 436 und 437: 430 9510.000 Ersatzlösung für Rol
Seite 438 und 439: 432 2.6900 0124 Neubau von Brunnenl
Seite 442 und 443: 436 2.8400 0100 Vermögensumlage 93
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Seite 446 und 447: 440 2.8820 0100 Städt. Gebäude Es
Seite 448 und 449: 442 2.9100 0001 Beziehung zum Verwa
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Seite 454 und 455: 448 Finanzplan 2008 2. Investitione
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502 Investitionsprogramm 2008 - Aus
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508 Einzelplan Zusammenstellung der
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564 Übersicht über den voraussich
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566 Stadt Esslingen am Neckar 24.09
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568 A. Verzeichnis der Mitgliedscha
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570 lfd. Bezeichnung Jahresbeitrag
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572 Interne Leistungsverrechnung Ü
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574 Interne Leistungsverrechnung 20
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576 Einnahme 1.++++.1690.100 Intern
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582 Einnahme Grp. 1691.000 Beteilun
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586 1102PERS0550 1.0550.4140.000 1.
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590 1.2157.4600.000 1440PERS2158 1.
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592 Übersicht über die Deckungsri
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594 1.0220.6541.000 1.0220.6610.000
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596 1.6000.5228.000 1.6000.5288.000
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604 1.2700.5970.000 1.2700.6408.000
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606 1.3520.6680.000 1.3520.6791.200
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608
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626 1999KALK.KOSTEN 1.1320.6820.000
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628 2110_EDV_0610 2.0610.9351.000-0
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630 UD-Vermerke im Verwaltungshaush
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634 Inhaltsverzeichnis Stadt Esslin
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636 Beschlussformulierung Stadt Ess
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638 chosomatischen Medizin verbleib
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640 In der Gynäkologie hat der neu
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642 2. Übersicht Wirtschaftsplan 2
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644 3. Erfolgsplan 3.1 Allgemein Im
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646 3.8 Bestimmungen zur Bewirtscha
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648 4.2 Laufende Baumaßnahmen Nach
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650 rung dieser Einheit ist auch f
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652 5. Kredite Zur Tilgung bestehen
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654 Plan- Plan- Rechnungsansatz ans
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656 C) Vermögensplan Planansatz Pl
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658 D) FINANZPLAN FÜR DEN PLANUNGS
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660 D) FINANZPLAN FÜR DEN PLANUNGS
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662 E) Stellenplanung nach Vollkrä
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664 Klinikum Esslingen Bilanz zum 3
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702 Anlage 1 EIGENBETRIEB VOLKSHOCH
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710 2. Vermögensplan und mittelfri
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714 SPH Anlage zum Vermögensplan 2
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762 Jugendhaus Nexus: Die Gesamtkos
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770 I N H A L T Vorbemerkungen Seit
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772 Grundsätzliches - Gründung V
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774 Versorgungsbetrieb PLANANSATZ J
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780 Aufwendungen 1. Materialaufwand
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790 Gemeinsame Anlagen Investitions
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792 Gasversorgung Investitionsplanu
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794 Eigene Mittel Abschreibungen au
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796 Merkel'sches Bad Investitionspl
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800 19.12.2007 11:37 Bilanz zum 31.
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804 Inhaltsverzeichnis 1. Beschluss
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806 Vorbericht Grundsätzliches Die
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808 I. Erfolgsplan 2008 Konto Nr. G
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816 Esslinger Stadtmarketing und To
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818 II. Vermögensplan 2008 Finanzi
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826 Inhaltsverzeichnis 1. Beschluss
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828 2. Vorbericht 2.1 Grundsätzlic
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830 Personalzusammensetzung für 20
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832 4. Vermögensplan 2007 2008 200
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836 Blatt 30 BILANZ Esslingen live
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840 D Unterabschnitt Budget Datenve
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842 Unterabschnitt Budget J.F. Schr
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Haushaltsplan 2008 - Esslingen

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