Haushaltsplan 2008 - Esslingen

steigenden Preise im Bereich der Molkereiprodukte werden weitere, derzeit
nicht bekannte Steigerungen erwartet.
3.4 Medizinischer Sachbedarf
Durch die mit den Krankenkassen vereinbarten Mehrleistungen (z.B. AICD’s,
medikamentenbeschichtete Stents) resultiert eine Steigerung der Aufwendungen.
Eine hohe Zuwachsrate bei onkologischen Fällen bewirkt einen Anstieg
bei den Zytostatika und Begleitmedikamenten. Der Anstieg der Multimorbidität
und zunehmend ältere Patienten muss hier ebenfalls berücksichtigt werden.
Bei den ambulanten Operationen geht das Klinikum Esslingen von Aufwendungen
für den medizinischen Bedarf in Höhe von 20% der fallbezogenen
Aufwendungen im stationären Bereich aus. Durch den Ausbau des Ambulanten
OP-Zentrums sind Verbrauchszunahmen zu erwarten.
3.5 Wasser, Energie, Brennstoffe
Für das Geschäftsjahr 2008 ist mit weiteren Kostensteigerungen auf dem Energieversorgungssektor
zu rechnen. Mittels des errichteten Blockheizkraftwerks
wird dem entgegengewirkt. Die Einsparung durch dieses BHKW ist in
die langfristige Planung eingeflossen.
3.6 Instandhaltung
Das Budget der Instandhaltung für 2008 ist äußerst knapp bemessen. Durch
die mittlerweile baulich sehr gute Struktur des Klinikums werden die Aufwendungen
für die Gebäudeinstandhaltung nur moderat steigen. Die OP-Bereiche
stehen altersbedingt zur Sanierung an. In den übrigen Instandhaltungsbereichen
(Medizintechnik, technische Anlagen) werden die Ausgaben in naher Zukunft
steigen. Begründet ist dies vor allem durch den Ausbau der klinikeigenen
medizinischen Großgeräte (Bestehende CT, MRT und Linksherzkathetermessplätze
sowie ab 2008 Linearbeschleuniger) und den dafür notwendigen
Wartungsverträgen.
3.7 Zinsen für Kredite
Für Betriebsmittelkredite werden 2008 rund 200 TEUR veranschlagt. Die Inanspruchnahme
der kurzfristigen Betriebsmittelkredite hängt zum einen vom
seit 01.01.2007 auf 30 Tage verlängerten Zahlungsziel für die Kostenträger ab
(vorher 14 Tage) und zum andern auch von der zunehmend schlechteren Zahlungsmoral
einiger Kassen. Auch die Einschaltung des Medizinischen Dienstes
der Krankenkassen wirkt oft verzögernd. Ein niedrigerer gesetzlicher Basisfallwert
spiegelt sich ebenfalls in der Liquidität wieder.
Trotz der nachhaltigen Investitionstätigkeit, die über langfristige Kredite finanziert
werden muss, ist in 2008ff nur mit mäßig steigendem Zinsaufwand zu
rechnen, da durch optimierte Kreditabschlüsse und Umfinanzierungen in 2006
und 2007 die Niedrigzinsphase optimal genutzt werden konnte.
KE Wirtschaftsplan 2008 Seite 13
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