Haushaltsplan 2008 - Esslingen

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Inhaltsverzeichnis
Stadt Esslingen am Neckar
Inhaltsverzeichnis ....................................................................................................... 2
Beschlussformulierung ............................................................................................... 4
A) Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2008 des Klinikums Esslingen....................... 5
1. Vorbemerkungen................................................................................................. 5
1.1 Grundsätzliche Feststellungen ..................................................................... 5
1.2 Eigenkapitalausstattung und Beteiligungsverhältnisse................................. 5
1.3 Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Klinikum Esslingen ....................... 5
1.4 Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung des Geschäftsbetriebes. 5
2. Übersicht Wirtschaftsplan.................................................................................. 10
3. Erfolgsplan ........................................................................................................ 12
3.1 Allgemein ................................................................................................... 12
3.2 Personal ..................................................................................................... 12
3.3 Lebensmittel............................................................................................... 12
3.4 Medizinischer Sachbedarf .......................................................................... 13
3.5 Wasser, Energie, Brennstoffe .................................................................... 13
3.6 Instandhaltung............................................................................................ 13
3.7 Zinsen für Kredite....................................................................................... 13
3.8 Bestimmungen zur Bewirtschaftung ........................................................... 14
4. Vermögensplan ................................................................................................. 15
4.1 Bauliche Maßnahmen, allgemein ............................................................... 15
4.2 Laufende Baumaßnahmen......................................................................... 16
4.2.1 Strahlentherapie.................................................................................. 16
4.2.2 Ausbau der Nukleartherapie ............................................................... 16
4.2.3 Erweiterung chirurgische Intensiv mit Intermediate-Care-Einheit........ 16
4.2.4 Mutter-Kind-Zentrum ........................................................................... 16
4.2.5 Bettenerweiterung Chirurgie................................................................ 16
4.2.6 RIS/PACS ........................................................................................... 17
4.2.7 Nephrologischer Schwerpunkt ............................................................ 17
4.2.8 Endoskopiezentrum ............................................................................ 17
4.2.9 Leberzentrum...................................................................................... 17
4.2.10 Brandschutz ........................................................................................ 17
4.2.11 Notstrom/Niederspannung .................................................................. 17
4.2.12 Perinatologisches Zentrum ................................................................. 17
4.2.13 Modernisierung Kinderklinik ................................................................ 18
4.3.14 Erweiterung Psychosomatische Tagesklinik ....................................... 18
4.3.15 Ansiedlung einer Kinder- und Jugendpsychiatrie ................................ 18
4.3.16 Multimedizinisches Therapiezentrum (ehemaliges Ärztehaus) ........... 18
4.4 IT - Informationstechnologie....................................................................... 19
KE Wirtschaftsplan 2008 Seite 2