Haushaltsplan 2008 - Esslingen

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1.3520 Einnahmen
1100.000 Eintrittsgelder 3.000 3.000 1.717 410
1101.000 Büchereigebühr 65.000 65.000 62.242 410
1103.000 Einnahmen aus Kooperationen UD 500 500 37.158 410
1300.000 Einnahmen aus Verkauf 500 500 34.740 410
1500.000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen 67.000 67.000 66.778 410
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 650 600 609 100
1580.000 Sonstige Ersätze 3.000 3.000 3.018 410
1741.000 ________________________________________________________________________________________
Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit UD 0 0 6.240 100
Einnahmen Unterabschnitt 139.650 139.600 212.502
1.3520 Ausgaben
4000 Summe Personalausgaben GD 1.177.800 1.132.982 1.082.876
5228.000 Raumausstattung GD 5.000 2.000 0 410
5260.000 Wirtschaftsausstattung GD 2.100 1.800 1.755 410
5268.000 Wirtschaftsausstattung 3.050 3.300 3.069 100
5399.000 Miete an Gebäudemanagement 57.500 56.330 65.500 410
5489.000 Aussenreinigung Fahrbücherei GD 3.000 2.700 2.629 410
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 119.400 158.530 129.700 410
5500.000 Haltung von Fahrzeugen GD 1.000 1.000 384 410
5860.000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen GD UD 58.000 56.000 91.390 410
5870.000 Bücherbeschaffung, Buchpflege GD 210.000 198.000 208.418 410
5871.000 Sonstige Medien GD 50.000 48.600 56.268 410
6408.000 Versicherung GD 5.500 5.500 4.816 410
6500.000 Bibliotheksbedarf GD 45.400 45.800 45.709 410
6508.000 Bürobedarf GD 3.200 3.150 1.334 410
6540.000 Dienstreisen GD 4.000 3.150 3.079 410
6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben GD 29.000 18.000 17.834 410
6610.000 Mitgliedsbeiträge GD 300 300 311 410
6680.000 Vermischte Ausgaben GD 250 230 209 410
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 30.000 31.300 25.725 410
6790.100 Steuerungsumlage GD 74.950 79.426 75.549 200
6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 36.400 36.410 24.419 200
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei GD 8.200 8.164 5.887 410
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung GD 28.000 27.558 18.253 410
6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts GD 1.000 975 975 410
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung GD 136.450 136.436 136.436 410
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse GD 8.950 8.800 8.673 410
6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts GD 1.050 1.000 1.499 410
6796.000 Mieterstattung GD 3.500 3.500 686 410
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei GD 18.000 18.000 12.010 410
6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 10.250 10.950 9.818 410
7013.000 ________________________________________________________________________________________
Zuschuss z.Stadtteil-Biblioth. Zollberg GD 8.000 7.300 7.217 410
Ausgaben Unterabschnitt 2.139.250 2.107.191 2.042.426
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Einnahmen Unterabschnitt 139.650 139.600 212.502
Zuschussbedarf 1.999.600 1.967.591 1.829.923
Erläuterungen zu
1100.000 bei Veranstaltungen
1103.000 bei Veranstaltungen
1500.000 Mahngebühren, Porto für Vorbestellun gen, Gebühr für auswärtigen Leihverkehr,
Beschädigung an Medien und Materialien
1580.000 Kopiergeld u.a.
Verwaltungshaushalt 2008 nach Budgets
4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
441 Kulturreferat
3520 Öffentl. Büchereien 3520
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2008 2007 2006 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
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