Haushaltsplan 2008 - Esslingen

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Verwaltungshaushalt 2008 nach Budgets
4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
450 Sozialamt
4640 Kindertageseinrichtungen 4640
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
1.4640 Einnahmen
1100.000 Kindergartengebühren 573.000 590.000 600.446 500
1110.000 Kindertagheimgebühren 703.000 585.000 453.024 500
1510.000 Ersätze und ähnliche Einnahmen ähnl. Einn 1.000 0 0 500
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 100 300 75 100
1518.000 Verpflegungsabgabe 87.000 87.000 89.556 500
1580.000 Sonstige Ersätze 0 50 3.594 999
1694.000 Ersatz für Lohnwäsche 1.950 2.608 2.608 500
1710.000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- 1.451.000 1.413.400 1.396.653 500
1711.000 Zuschüsse f. Eingliederungshilfen UD 80.000 0 0 500
1741.000 Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit UD 0 3.000 22.363 100
1770.000 ________________________________________________________________________________________
Spenden 0 0 1.493 200
Einnahmen Unterabschnitt 2.897.050 2.681.358 2.569.813
1.4640 Ausgaben
4000 Summe Personalausgaben GD 7.346.200 6.507.997 5.812.883
5228.000 Raumausstattung GD 15.000 0 0 500
5260.000 Wirtschaftsausstattung GD 10.000 9.270 5.365 500
5268.000 Wirtschaftsausstattung 3.750 3.500 3.762 100
5300.000 Mieten und Pachten GD 300 256 256 500
5399.000 Miete an Gebäudemanagement 1.165.000 1.142.120 349.625 500
5480.000 Sonstige Kosten GD 55.000 72.000 51.221 500
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 632.300 554.480 499.995 500
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 6.000 6.000 2.732 500
5720.000 Lebensmittel 168.000 150.000 113.931 500
5780.000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel GD 0 5.930 0 500
6371.000 Sozialpädagogischer Aufwand GD 106.000 106.200 75.933 500
6372.000 Sprachförderung GD 20.000 20.000 10.129 500
6400.000 Verbandsumlage Gde.-Unfallversicherung GD 43.900 43.500 46.676 100
6408.000 Versicherung GD 19.000 18.250 16.163 500
6508.000 Bürobedarf GD 5.000 5.000 2.460 500
6540.000 Dienstreisen GD 2.300 2.300 581 500
6680.000 Vermischte Ausgaben GD 0 900 659 500
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 3.500 3.570 307 500
6790.100 Steuerungsumlage GD 368.600 357.975 299.521 200
6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 270.500 268.649 267.177 200
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei GD 4.850 2.100 3.813 500
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung GD 126.750 124.667 85.788 500
6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 4.000 7.600 6.286 500
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung GD 25.350 0 0 500
6793.100 Für Leistungen der Stadtkämmerei GD 22.000 21.995 21.950 500
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse GD 46.000 51.200 50.413 500
6794.000 Ersatz für Lohnwäsche GD 0 640 640 500
6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts GD 0 0 66.624 500
6796.000 Miete Altes Rathaus GD 0 0 197 500
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei GD 4.500 4.500 3.998 500
6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 8.900 9.200 8.447 500
6810.000 Abschreib.f.Grundstücke u.ggl.Rechte GD 0 0 389.369 200
6820.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen GD 24.950 25.130 37.051 200
6850.000 Verzinsung des Anlagekapitals GD 5.900 5.150 600.692 200
7180.000 ________________________________________________________________________________________
Eingliederungshilfen im Kindergarten GD UD 80.000 0 0 500
Ausgaben Unterabschnitt 10.593.550 9.530.079 8.834.643
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Einnahmen Unterabschnitt 2.897.050 2.681.358 2.569.813
Zuschussbedarf 7.696.500 6.848.721 6.264.830
Mit dem Haushalt 2008 wurde der UA 4641 in den UA 4640 integriert.
ergebnis Bew.
HH- 2008 2007 2006 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
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