Haushaltsplan 2008 - Esslingen

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674 6 Stadt Esslingen am Neckar LogStädtischer Verkehrsbetrieb Esslingen 4. Vermögensplan Finanzierungsmittel 2007 2008 2009 2010 2011 I. Innenfinanzierungsmittel 1. Abschreibungen 824.000 1.085.200 1.060.400 940.500 906.300 2. Zuschüsse GVFG 300.000 20.000 0 0 0 Summe Innenfinanzierungsmittel 1.124.000 1.105.200 1.060.400 940.500 906.300 II. Außenfinanzierungsmittel 1. Kreditaufnahmen 3.125.400 2.196.400 1.064.700 1.819.400 1.098.700 2. Zuführung der Stadt zu Rücklagen 288.000 288.000 Summe Außenfinanzierungsmittel 3.413.400 2.484.400 1.064.700 1.819.400 1.098.700 Gesamtsumme Finanzierungsmittel 4.537.400 3.589.600 2.125.100 2.759.900 2.005.000
7 Stadt Esslingen am Neckar LogStädtischer Verkehrsbetrieb Esslingen Vermögensplan Finanzierungsbedarf 2007 2008 VE 2009 2010 2011 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 1.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Recht mit Gesch-,Betr.u.a.Bauten Fahrer WC in Zell (Wendeplatte) 80.000 80.000 1.2 Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen Instandsetzung Fahrleitung+UW-Steuerung 80.000 108.800 100.000 100.000 100.000 Folgemassnahmen Fahrleitung (Dritte( 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 Südtangente Prov.+Neubau 300.000 300.000 1.3 Fahrzeuge für den Personenverkehr 3 Diesel-Niederflur-Gelenkbusse 1.080.000 755.000 2 Diesel-Niederflur-Standardbus 520.000 520.000 580.000 585.000 590.000 Busbeschleunigung 1.000.000 1.000.000 0 0 0 Ablösefahrzeug / Lkw 25.000 25.000 16.000 16.000 20.000 1.4 Maschinen und maschinelle Anlagen Ersatzbeschaffung Fahrzeugdrucker 45.000 24.000 25.000 25.000 25.000 Waschanlage + Wasserrückgewinnung 75.000 50.000 Unterbodenreinigung 25.000 Betriebsfunk 15.000 1.5 Betriebs- und Geschäftsaustattung Werkzeuge und Geräte 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Erweiterung EDV 20.000 20.000 40.000 40.000 40.000 Büroausstattung 20.000 Arbeitsplatzausstattung 50.000 70.000 5.000 5.000 5.000 2.0 Tilgung von Krediten 1.167.400 1.266.800 1.229.100 1.103.900 1.095.000 Gesamtsumme Finanzierungsbedarf 4.537.400 3.589.600 2.125.100 2.759.900 2.005.000 675
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Zuordnungstabelle für den Verwaltu
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I N H A L T Haushaltssatzung 1 Vorb
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HAUSHALTSSATZUNG DER STADT ESSLINGE
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Anträge auf die Genehmigung von ü
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6 1. Vorbemerkungen zum Haushaltspl
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8 Neues Kommunales Haushaltsrecht D
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10 2006 2007 2008 Änderung Volumen
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12 Entwicklung der Steuereinnahmen:
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14 2.3.1.2. Entwicklung der Einnahm
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16 2.3.2 Zusammensetzung der Ausgab
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18 a2) Nebenkosten an SGE - 610 TEU
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20 Entwicklung der Kreisumlage: Bet
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22 EINNAHMEN 2006 2007 2008 Anteil
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24 Zusammensetzung dieser 4,995 Mio
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26 2.6. Stand und Entwicklung der R
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28 3. Die Eigenbetriebe der Stadt E
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30 Stadtentwässerung Esslingen am
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32 Finanzielle Verflechtungen zum s
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34 Die Entwicklung der Vermögensla
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36 Wirtschaftsplan-Entwürfe sind A
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38 4. Erläuterungen zu den Vorjahr
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40 5. Finanzplanung 2008 bis 2011 m
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42 Sonstige Einnahmen der Hauptgrup
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44 Die Umlagen an Kreis, Land und V
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46 Inklusive der Rücklagen-Zuführ
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Orientierungsdaten des Innenministe
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Die Orientierungsdaten können nur
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500.000 Einwohnern 1.550,20 600.000
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Die pauschalen Zuweisungen werden i
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2. Für die Gewerbesteuer wird empf
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60 Grundsätze für den Haushaltsvo
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62 4. DECKUNGSVERMERKE 2008 Deckung
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64 i) Folgende Innere Verrechungen
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66 8. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
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68 Budgetplan 2008 1. Zusammenfassu
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Gesamtplan Zusammenstellung der Ein
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Gesamtplan 2008 1. Zusammenfassung
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90 2. Budgetquerschnitt - in EUR A:
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100 2. Budgetquerschnitt - in EUR B
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110 3. Gruppierungsübersicht Einwo
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114 4. Finanzierungsübersicht A. F
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116 Finanzkreis: 1000 Haushaltsübe
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126 Budgetplan für den Verwaltungs
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130 Organigramm Stadt Esslingen am
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134 1.0550 Einnahmen 1512.000 Ersat
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138 1.0202 Einnahmen 1000.000 Verwa
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140 1.0000 Einnahmen 1300.000 Einna
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142 Gemeindeorgane und Büro des Ob
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152 1.0810 Einnahmen 1401.000 Pacht
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154 1.7900 Ausgaben 6790.100 Steuer
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156 Amt 10 - Haupt- und Personalamt
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158 Amt 03 - Wirtschaftsförderung
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160 Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt
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162 Amt 17 - Personalrat I. Folgend
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166 Amt 30 - Rechtsamt I. Folgende
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168 Erläuterungen zu 1691.000 Die
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170 1.1400 Einnahmen 1710.000 _____
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182 Amt 60 - Baurechts- und Bauverw
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184 Amt 60 - Baurechts- und Bauverw
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188 Erläuterungen zu Verwaltungsha
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190 Amt 61 - Stadtplanungs- und Sta
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192 Amt 61 - Stadtplanungs- und Sta
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194 1.6300 Einnahmen 1100.000 Sonde
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196 1.6600 Einnahmen 1580.000 Sonst
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202 Amt 66 - Tiefbauamt I. Folgende
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204 Amt 66 - Tiefbauamt Produktbere
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206 Verwaltungshaushalt 2008 nach B
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208 Amt 67 - Grünflächenamt (UA 5
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222 Erläuterungen zu Verwaltungsha
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232 Erläuterungen zu 1410.000 Insb
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242 1.8230 Einnahmen 1650.000 _____
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244 Beteiligungscontrolling I. Folg
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246 1.0311 Ausgaben 4000 Summe Pers
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256 Amt 20 - Stadtkämmerei II. Fol
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262 1.8414 Einnahmen 1400.000 Miete
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270 Amt 23 - Liegenschaftsamt I. Fo
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282 Amt 32 - Ordnungs- und Standesa
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310 1.2900 Einnahmen 1680.000 _____
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312 1.2920 Ausgaben 6400.000 Verban
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314 1.5520 Einnahmen 1770.000 Spend
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316 Amt 40 - Schul- und Sportamt I.
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318 6610.000 Mitgliedsbeiträge: In
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324 1.3214 Einnahmen 1000.000 Ausg.
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326 1.3310 Einnahmen 1400.000 _____
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328 1.3330 Einnahmen 1100.000 Unter
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332 1.3520 Einnahmen 1100.000 Eintr
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336 Amt 41 - Kulturreferat I. Folge
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342 1.4350 Einnahmen 1100.000 Nutzu
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344 1.4600 Ausgaben 5399.000 Miete
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348 Übersicht zu UA 4640 - Plätze
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350 1.4643 Einnahmen 1710.000 _____
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354 1.4981 Einnahmen 1500.000 Sonst
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356 Amt 50 - Sozialamt I. Folgende
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358 1.0001 Einnahmen 1512.000 _____
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366 1.0300 Einnahmen 2611.000 _____
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368 1.9000 Einnahmen 0001.000 Grund
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372 2.0000 0108 Altes Rathaus - Ins
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374 Vermögenshaushalt 2008 Einzelp
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376 2.0500 0900 Sonstige Maßnahmen
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386 2.2116 0101 Sanierung Waisenhof
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388 2.2152 0104 GHS Herderschule 93
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392 2.2213 0104 Zollberg-Realschule
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394 2.2303 0104 Schelztor-Gymnasium
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398 2.3214 0100 Villa Merkel 3610.0
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404 2.4640 0102 Umbauprojekte Kinde
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406 2.4643 0104 Kindergarten Kepler
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408 2.5110 0100 Klinikum Esslingen
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424 2.6150 0123 Gewerbegebiet Necka
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430 9510.000 Ersatzlösung für Rol
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432 2.6900 0124 Neubau von Brunnenl
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436 2.8400 0100 Vermögensumlage 93
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438 2.8550 0100 Rekultivierungsmaß
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440 2.8820 0100 Städt. Gebäude Es
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442 2.9100 0001 Beziehung zum Verwa
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446 Finanzplan 2008 2. Investitione
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448 Finanzplan 2008 2. Investitione
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450 F I N A N Z P L A N U N G 2 0 0
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452 F I N A N Z P L A N U N G 2 0 0
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454 Investitionsprogramm 2008 - Aus
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462 Einzelplan 2 Schulen 0900 Sonst
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464 Einzelplan 2 Schulen 0900 Sonst
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466 Einzelplan 2 Schulen 9359 Büro
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468 Einzelplan 2 Schulen 2213 Zollb
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470 Einzelplan 2 Schulen 9353 Ersta
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508 Einzelplan Zusammenstellung der
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564 Übersicht über den voraussich
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566 Stadt Esslingen am Neckar 24.09
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568 A. Verzeichnis der Mitgliedscha
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570 lfd. Bezeichnung Jahresbeitrag
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572 Interne Leistungsverrechnung Ü
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574 Interne Leistungsverrechnung 20
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576 Einnahme 1.++++.1690.100 Intern
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582 Einnahme Grp. 1691.000 Beteilun
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586 1102PERS0550 1.0550.4140.000 1.
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590 1.2157.4600.000 1440PERS2158 1.
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592 Übersicht über die Deckungsri
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