Haushaltsplan 2008 - Esslingen

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IV. Finanzplanung 2008-2012
Plan 2008 2009 2010 2011 2012 Erläuterung
1. Umsatzerlöse 969.700 998.791 1.028.755 1.059.617 1.091.406 3% Steigerung p.a.
2. Materialaufwand 916.300 943.789 972.103 1.001.266 1.031.304 3% Steigerung p.a.
3. Rohertrag 53.400 55.002 56.652 58.352 60.102 3% Steigerung p.a.
4. sonst. betriebl Erträge 701.612 712.121 722.788 733.615 744.604
a) Stadt 632.500 641.988 651.617 661.392 671.312 1,5% Erhöhung p.a. ab 2006
b) private 68.112 69.134 70.171 71.223 72.292 1,5% Erhöhung p.a. ab 2006
c) sonstige 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 konstante Beiträge
5. betriebl. Rohertrag 755.012 767.123 779.440 791.966 804.706
6. Personalkosten 507.938 515.557 523.290 531.139 539.106 1,5% Steigerung p.a.
7. Abschreibungen 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 konstant
8. sonst. Betr. Aufwendungen 226.846 231.383 236.011 240.731 245.545 2% Steigerung p.a.
9. Gesamtkosten 754.784 766.939 779.300 791.870 804.652
10. Betriebergebnis 229 184 140 96 54
neutraler Zinsaufwand 0 0 0 0 0
neutraler Ertrag 0 0 0 0 0
11. Jahresergebnis 229 184 140 96 54
EST-Wirtschaftsplan 2005 Seite 1 Stand 12.11.2004