Haushaltsplan 2008 - Esslingen

1.7910 Einnahmen
1512.000 ________________________________________________________________________________________
Ersatz von Fernsprechkosten 50 10 0 100
Einnahmen Unterabschnitt 50 10 0
1.7910 Ausgaben
4000 Summe Personalausgaben GD 141.850 208.212 150.909
5228.000 Raumausstattung GD 800 0 0 100
5260.000 Wirtschaftsausstattung GD 0 1.000 1.105 100
5268.000 Wirtschaftsausstattung 300 0 0 100
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 2.000 2.000 327 100
5880.000 Öffentlichkeitsarbeit GD 5.000 5.000 4.494 100
6508.000 Bürobedarf GD 800 800 107 100
6510.000 Gutachten GD 30.000 40.000 10.650 100
6518.000 Fachliteratur GD 150 150 127 100
6540.000 Dienstreisen GD 2.000 2.000 1.442 100
6610.000 Mitgliedsbeiträge GD 1.150 900 482 100
6611.000 Mitgliedsbeitr. Komm. Pool Region Stgt. 50 50 50 305
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 100 100 0 100
6790.100 Steuerungsumlage GD 8.950 12.615 12.428 200
6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 51.600 51.501 58.200 200
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei GD 100 100 62 100
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung GD 2.000 1.968 2.173 100
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung GD 3.700 3.725 3.725 100
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse GD 450 450 431 100
6796.000 Miete Altes Rathaus GD 2.000 2.000 253 100
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei GD 1.200 300 1.079 100
6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 1.750 1.800 1.638 100
7150.000 ________________________________________________________________________________________
Zuschuss an EST GmbH - Citymanagement GD 0 0 44.550 999
Ausgaben Unterabschnitt 255.950 334.671 294.233
________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 50 10 0
Zuschussbedarf 255.900 334.661 294.233
Erläuterungen zu
6510.000 u.a. Gewerbegebiet Neckarwiesen
Verwaltungshaushalt 2008 nach Budgets
1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung
110 Haupt- und Personalamt
7910 Sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr 7910
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
6791.000 Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
7150.000 Ab dem Haushalt 2007 werden die Zuschüsse an die EST zentral bei der
Finanzposition 1.7900.7150.000 veranschlagt.
ergebnis Bew.
HH- 2008 2007 2006 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben 110 Haupt- und Personalamt 13.707.250 13.039.418 12.143.341
________________________________________________________________________________________
Einnahmen 110 Haupt- und Personalamt 7.545.650 7.513.812 7.438.907
Zuschussbedarf 6.161.600 5.525.606 4.704.434
157