Haushaltsplan 2008 - Esslingen

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364 3. Gruppierungsübersicht Einwohner: 91.757 Stand 2007 Gesamtplan 2008 Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Ergebnis der Jahresrechnung pierungs- Bezeichnung 2008 2008 % 2007 2006 nummer EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen 00 Realsteuern 000 Grundsteuer A 50.000 0,54 0,03 50.000 48.238 001 Grundsteuer B 14.950.000 162,93 9,58 14.950.000 14.917.853 003 Gewerbesteuer 59.000.000 643,00 37,83 50.000.000 53.807.072 01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern 010 Anteil an der Einkommensteuer 40.000.000 435,93 25,64 36.100.000 35.059.149 012 Anteil an der Umsatzsteuer 5.475.000 59,67 3,51 5.075.000 4.649.996 02 - 03 Andere Steuern und steuerähnliche 460.000 5,01 0,29 480.000 471.005 Einnahmen 04 Schlüsselzuweisungen 041 - vom Land 22.595.000 246,25 14,49 24.190.000 17.128.854 06 Sonstige allgemeine Zuweisungen 061 - vom Land 790.000 8,61 0,51 790.000 793.046 09 Ausgleichsleistungen 091 - Familienleistungsausgleich 3.240.000 35,31 2,08 3.110.000 2.816.932 _________________________________________________________________________ 0 Summe Hauptgruppe 0 146.560.000 1.597,26 93,96 134.745.000 129.692.144 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 171 - vom Land 4.064.000 44,29 2,61 3.903.500 3.975.387 _________________________________________________________________________ 1 Summe Hauptgruppe 1 4.064.000 44,29 2,61 3.903.500 3.975.387 2 Sonstige Finanzeinnahmen 20 Zinseinnahmen 205 - 208 - von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und vom übrigen Bereich 2.000.000 21,80 1,28 1.230.000 1.525.067 23 Schuldendiensthilfe 235 - 238 - von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und vom übrigen Bereich 240.000 2,62 0,15 240.000 369.868 26 Weitere Finanzeinnahmen 800.000 8,72 0,51 1.000.000 477 27 Kalkulatorische Einnahmen 2.312.350 25,20 1,48 2.152.300 4.059.929 _________________________________________________________________________ 2 Summe Hauptgruppe 2 5.352.350 58,33 3,43 4.622.300 5.955.340 _________________________________________________________________________ 0 - 2 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt 155.976.350 1.699,89 100,00 143.270.800 139.622.871 _________________________________________________________________________ 0 - 3 Gesamteinnahmen 155.976.350 1.699,89 100,00 143.270.800 139.622.871 8 Sonstige Finanzausgaben 80 Zinsausgaben 800 - an Bund 30.000 0,33 0,04 224.000 244.445 801 - an Land 1.000 0,01 0,00 1.000 690 806 - an sonstige öffentliche Sonder- 0 0,00 0,00 0 9.231 rechnungen 808 - an übrigen Bereich 229.000 2,50 0,28 297.000 514.935 81 Steuerbeteiligungen 810 Gewerbesteuerumlage 9.835.000 107,19 12,07 9.359.000 10.874.257 83 Allgemeine Umlagen 831 - an Land 19.000.000 207,07 23,33 17.688.000 22.483.818 832 - an Gemeinden (GV) 37.287.000 406,37 45,78 33.785.000 38.894.638 833 - an Zweckverbände u.dgl. 420.000 4,58 0,52 375.000 362.313
3. Gruppierungsübersicht Einwohner: 91.757 Stand 2007 Gesamtplan 2008 Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Ergebnis der Jahresrechnung pierungs- Bezeichnung 2008 2008 % 2007 2006 nummer EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 84 Weitere Finanzausgaben 260.000 2,83 0,32 260.000 110.984 86 Zuführungen 860 - allgemeine Zuführung 14.489.000 157,91 17,79 11.940.700 1.041.391 88 Globale Minderausgabe 100.000- 1,09- 0,12- 0 0 _________________________________________________________________________ 8 Summe Hauptgruppe 8 81.451.000 887,68 100,00 73.929.700 74.536.702 _________________________________________________________________________ 4 - 8 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt 81.451.000 887,68 100,00 73.929.700 74.536.702 _________________________________________________________________________ 4 - 9 Gesamtausgaben 81.451.000 887,68 100,00 73.929.700 74.536.702 365
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Zuordnungstabelle für den Verwaltu
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I N H A L T Haushaltssatzung 1 Vorb
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HAUSHALTSSATZUNG DER STADT ESSLINGE
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Anträge auf die Genehmigung von ü
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6 1. Vorbemerkungen zum Haushaltspl
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8 Neues Kommunales Haushaltsrecht D
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10 2006 2007 2008 Änderung Volumen
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12 Entwicklung der Steuereinnahmen:
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14 2.3.1.2. Entwicklung der Einnahm
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18 a2) Nebenkosten an SGE - 610 TEU
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20 Entwicklung der Kreisumlage: Bet
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22 EINNAHMEN 2006 2007 2008 Anteil
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24 Zusammensetzung dieser 4,995 Mio
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26 2.6. Stand und Entwicklung der R
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28 3. Die Eigenbetriebe der Stadt E
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30 Stadtentwässerung Esslingen am
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32 Finanzielle Verflechtungen zum s
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34 Die Entwicklung der Vermögensla
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36 Wirtschaftsplan-Entwürfe sind A
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38 4. Erläuterungen zu den Vorjahr
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40 5. Finanzplanung 2008 bis 2011 m
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42 Sonstige Einnahmen der Hauptgrup
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44 Die Umlagen an Kreis, Land und V
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46 Inklusive der Rücklagen-Zuführ
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Orientierungsdaten des Innenministe
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Die Orientierungsdaten können nur
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500.000 Einwohnern 1.550,20 600.000
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Die pauschalen Zuweisungen werden i
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2. Für die Gewerbesteuer wird empf
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60 Grundsätze für den Haushaltsvo
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62 4. DECKUNGSVERMERKE 2008 Deckung
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64 i) Folgende Innere Verrechungen
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66 8. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
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68 Budgetplan 2008 1. Zusammenfassu
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Gesamtplan Zusammenstellung der Ein
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Gesamtplan 2008 1. Zusammenfassung
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90 2. Budgetquerschnitt - in EUR A:
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100 2. Budgetquerschnitt - in EUR B
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104 2. Haushaltsquerschnitt - in EU
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106 2. Haushaltsquerschnitt - in EU
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110 3. Gruppierungsübersicht Einwo
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114 4. Finanzierungsübersicht A. F
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116 Finanzkreis: 1000 Haushaltsübe
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126 Budgetplan für den Verwaltungs
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128 B U D G E T - P L A N V E R W A
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130 Organigramm Stadt Esslingen am
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134 1.0550 Einnahmen 1512.000 Ersat
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140 1.0000 Einnahmen 1300.000 Einna
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152 1.0810 Einnahmen 1401.000 Pacht
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154 1.7900 Ausgaben 6790.100 Steuer
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156 Amt 10 - Haupt- und Personalamt
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158 Amt 03 - Wirtschaftsförderung
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160 Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt
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162 Amt 17 - Personalrat I. Folgend
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166 Amt 30 - Rechtsamt I. Folgende
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168 Erläuterungen zu 1691.000 Die
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170 1.1400 Einnahmen 1710.000 _____
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182 Amt 60 - Baurechts- und Bauverw
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184 Amt 60 - Baurechts- und Bauverw
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188 Erläuterungen zu Verwaltungsha
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190 Amt 61 - Stadtplanungs- und Sta
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192 Amt 61 - Stadtplanungs- und Sta
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194 1.6300 Einnahmen 1100.000 Sonde
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196 1.6600 Einnahmen 1580.000 Sonst
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198 1.6750 Ausgaben 5140.000 Unterh
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200 1.6900 Einnahmen 1500.000 _____
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202 Amt 66 - Tiefbauamt I. Folgende
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204 Amt 66 - Tiefbauamt Produktbere
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206 Verwaltungshaushalt 2008 nach B
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208 Amt 67 - Grünflächenamt (UA 5
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222 Erläuterungen zu Verwaltungsha
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232 Erläuterungen zu 1410.000 Insb
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242 1.8230 Einnahmen 1650.000 _____
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244 Beteiligungscontrolling I. Folg
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246 1.0311 Ausgaben 4000 Summe Pers
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256 Amt 20 - Stadtkämmerei II. Fol
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262 1.8414 Einnahmen 1400.000 Miete
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270 Amt 23 - Liegenschaftsamt I. Fo
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272
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282 Amt 32 - Ordnungs- und Standesa
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310 1.2900 Einnahmen 1680.000 _____
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312 1.2920 Ausgaben 6400.000 Verban
Seite 320 und 321: 314 1.5520 Einnahmen 1770.000 Spend
Seite 322 und 323: 316 Amt 40 - Schul- und Sportamt I.
Seite 324 und 325: 318 6610.000 Mitgliedsbeiträge: In
Seite 326 und 327: 320 1.3210 Einnahmen 1300.000 Einna
Seite 328 und 329: 322 Verwaltungshaushalt 2008 nach B
Seite 330 und 331: 324 1.3214 Einnahmen 1000.000 Ausg.
Seite 332 und 333: 326 1.3310 Einnahmen 1400.000 _____
Seite 334 und 335: 328 1.3330 Einnahmen 1100.000 Unter
Seite 336 und 337: 330 1.3400 Einnahmen 1512.000 Ersat
Seite 338 und 339: 332 1.3520 Einnahmen 1100.000 Eintr
Seite 340 und 341: 334 1.3550 Einnahmen 1400.000 Miete
Seite 342 und 343: 336 Amt 41 - Kulturreferat I. Folge
Seite 344 und 345: 338 1.4000 Einnahmen 1000.000 Verwa
Seite 348 und 349: 342 1.4350 Einnahmen 1100.000 Nutzu
Seite 350 und 351: 344 1.4600 Ausgaben 5399.000 Miete
Seite 354 und 355: 348 Übersicht zu UA 4640 - Plätze
Seite 358 und 359: 352 1.4980 Einnahmen 1401.000 Miete
Seite 360 und 361: 354 1.4981 Einnahmen 1500.000 Sonst
Seite 362 und 363: 356 Amt 50 - Sozialamt I. Folgende
Seite 366 und 367: 360 1.0551 Einnahmen 1512.000 Ersat
Seite 374 und 375: 368 1.9000 Einnahmen 0001.000 Grund
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Seite 378 und 379: 372 2.0000 0108 Altes Rathaus - Ins
Seite 380 und 381: 374 Vermögenshaushalt 2008 Einzelp
Seite 382 und 383: 376 2.0500 0900 Sonstige Maßnahmen
Seite 392 und 393: 386 2.2116 0101 Sanierung Waisenhof
Seite 394 und 395: 388 2.2152 0104 GHS Herderschule 93
Seite 398 und 399: 392 2.2213 0104 Zollberg-Realschule
Seite 400 und 401: 394 2.2303 0104 Schelztor-Gymnasium
Seite 404 und 405: 398 2.3214 0100 Villa Merkel 3610.0
Seite 408 und 409: 402 2.4000 0900 Sonstige Maßnahmen
Seite 410 und 411: 404 2.4640 0102 Umbauprojekte Kinde
Seite 412 und 413: 406 2.4643 0104 Kindergarten Kepler
Seite 414 und 415: 408 2.5110 0100 Klinikum Esslingen
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414 Vermögenshaushalt 2008 Einzelp
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416 2.6020 0900 Sonstige Maßnahmen
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424 2.6150 0123 Gewerbegebiet Necka
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430 9510.000 Ersatzlösung für Rol
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432 2.6900 0124 Neubau von Brunnenl
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436 2.8400 0100 Vermögensumlage 93
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438 2.8550 0100 Rekultivierungsmaß
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440 2.8820 0100 Städt. Gebäude Es
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442 2.9100 0001 Beziehung zum Verwa
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446 Finanzplan 2008 2. Investitione
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448 Finanzplan 2008 2. Investitione
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450 F I N A N Z P L A N U N G 2 0 0
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452 F I N A N Z P L A N U N G 2 0 0
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454 Investitionsprogramm 2008 - Aus
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462 Einzelplan 2 Schulen 0900 Sonst
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464 Einzelplan 2 Schulen 0900 Sonst
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466 Einzelplan 2 Schulen 9359 Büro
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468 Einzelplan 2 Schulen 2213 Zollb
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470 Einzelplan 2 Schulen 9353 Ersta
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508 Einzelplan Zusammenstellung der
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564 Übersicht über den voraussich
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566 Stadt Esslingen am Neckar 24.09
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568 A. Verzeichnis der Mitgliedscha
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570 lfd. Bezeichnung Jahresbeitrag
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572 Interne Leistungsverrechnung Ü
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574 Interne Leistungsverrechnung 20
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576 Einnahme 1.++++.1690.100 Intern
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582 Einnahme Grp. 1691.000 Beteilun
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586 1102PERS0550 1.0550.4140.000 1.
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588 1.6020.4140.000 1.6020.4160.000
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590 1.2157.4600.000 1440PERS2158 1.
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592 Übersicht über die Deckungsri
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594 1.0220.6541.000 1.0220.6610.000
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600 1.0350.6796.000 1.0350.6796.500
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602 1.2111.6799.200 1440SACH2112 1.
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604 1.2700.5970.000 1.2700.6408.000
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606 1.3520.6680.000 1.3520.6791.200
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608
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610 1440SCHULBUD2111 1.2111.5210.00
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612 1.2155.5950.000 1.2155.5960.000
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614
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616 1110GDEVERS6400 1.1310.6400.000
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1266SBE6751100 1.6020.6751.100 1.63
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1.7300.6790.100 1.7510.6790.100 1.7
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1.8560.6792.200 1.8800.6792.200 199
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1.0010.6793.200 1.0100.6793.200 1.0
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626 1999KALK.KOSTEN 1.1320.6820.000
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628 2110_EDV_0610 2.0610.9351.000-0
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630 UD-Vermerke im Verwaltungshaush
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632
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634 Inhaltsverzeichnis Stadt Esslin
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636 Beschlussformulierung Stadt Ess
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638 chosomatischen Medizin verbleib
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640 In der Gynäkologie hat der neu
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642 2. Übersicht Wirtschaftsplan 2
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644 3. Erfolgsplan 3.1 Allgemein Im
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646 3.8 Bestimmungen zur Bewirtscha
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648 4.2 Laufende Baumaßnahmen Nach
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650 rung dieser Einheit ist auch f
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652 5. Kredite Zur Tilgung bestehen
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654 Plan- Plan- Rechnungsansatz ans
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656 C) Vermögensplan Planansatz Pl
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658 D) FINANZPLAN FÜR DEN PLANUNGS
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660 D) FINANZPLAN FÜR DEN PLANUNGS
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662 E) Stellenplanung nach Vollkrä
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664 Klinikum Esslingen Bilanz zum 3
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668 Stadt Esslingen am Neckar Städ
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672 Stadt Esslingen am Neckar Logo
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674 6 Stadt Esslingen am Neckar Log
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692 Stadt Esslingen am Neckar VOLKS
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702 Anlage 1 EIGENBETRIEB VOLKSHOCH
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710 2. Vermögensplan und mittelfri
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714 SPH Anlage zum Vermögensplan 2
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718 Anlage 1 STÄDTISCHE PFLEGEHEIM
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720 STÄDTISCHE PFLEGEHEIME ESSLING
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722 Stadt Esslingen am Neckar Inhal
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724 Vorbericht Stadt Esslingen am N
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726 Stadt Esslingen am Neckar Tiefb
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728 Stadt Esslingen am Neckar Erfol
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732 STADT ESSLINGEN AM NECKAR Tiefb
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738 Stadt Esslingen am Neckar Inhal
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740 Vorbericht Stadt Esslingen am N
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742 Stadt Esslingen am Neckar Höhe
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758 Stadt Esslingen am Neckar Eigen
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760 Stadt Esslingen am Neckar Eigen
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762 Jugendhaus Nexus: Die Gesamtkos
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770 I N H A L T Vorbemerkungen Seit
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772 Grundsätzliches - Gründung V
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774 Versorgungsbetrieb PLANANSATZ J
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776 Umsatzerlöse und andere Erträ
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780 Aufwendungen 1. Materialaufwand
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782 Aufwendungen Erfolgsplan Versor
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786 Aufwendungen 1. Aufwendungen f
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788 Aufwendungen 1. Aufwendungen f
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790 Gemeinsame Anlagen Investitions
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792 Gasversorgung Investitionsplanu
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794 Eigene Mittel Abschreibungen au
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796 Merkel'sches Bad Investitionspl
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800 19.12.2007 11:37 Bilanz zum 31.
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804 Inhaltsverzeichnis 1. Beschluss
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806 Vorbericht Grundsätzliches Die
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808 I. Erfolgsplan 2008 Konto Nr. G
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810 Vermögensplan Finanzierungsbed
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816 Esslinger Stadtmarketing und To
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818 II. Vermögensplan 2008 Finanzi
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820 IV. Finanzplanung 2008-2012 Pla
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826 Inhaltsverzeichnis 1. Beschluss
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828 2. Vorbericht 2.1 Grundsätzlic
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830 Personalzusammensetzung für 20
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832 4. Vermögensplan 2007 2008 200
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836 Blatt 30 BILANZ Esslingen live
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840 D Unterabschnitt Budget Datenve
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842 Unterabschnitt Budget J.F. Schr
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844 R Unterabschnitt Budget Radwege
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846 Unterabschnitt Budget Versorgun
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848 luK Informations- und Kommunika
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Haushaltsplan 2008 - Esslingen

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