Haushaltsplan 2008 - Esslingen

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46 Inklusive der Rücklagen-Zuführung beläuft sich die Summe der Investitionen in 2008 auf rund 29,9 Mio EUR. In den Jahren 2009 bis 2011 des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums beträgt die Summe der im Investitionsprogramm finanzierten Vorhaben zwischen 15,9 Mio. EUR in 2009 und rund 13,7 Mio. EUR in 2011. Wie bereits das aktuelle Investitionsprogramm, enthält auch die Fortschreibung für die Jahre bis 2011 keine Kredite. Stattdessen ist vorgesehen, die Schulden im Kernhaushalt bis zum Jahr 2010 auf Null zurück zu führen, siehe dazu auch Finanzzwischenbericht 2007 (GR vom 23.07.2007). Die Steuermehreinnahmen des Jahres 2007 erlauben es, der Rücklage einen Betrag mit 4,13 Mio. EUR zuzuführen. Dadurch wird es möglich sein, in den Jahren 2008 ff außerordentliche Tilgungsleistungen zu finanzieren und den Kernhaushalt bis 2010 zu entschulden. In den Vorjahren hat die Verwaltung immer wieder darauf hingewiesen, dass ein dauerhafter Haushaltsausgleich der Folgejahre ohne jede Neuverschuldung nur dann möglich ist, wenn aufgrund anziehender Konjunktur die Steuereinnahmen deutlich ansteigen und wenn gewünschte und auch notwendige Investitionen teilweise gestrichen oder zumindest zeitlich noch weiter verschoben werden. Nachdem der Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums sowie die Steuerschätzung im November 2007 für die Jahre 2008 bis 2011 deutliche Steigerungsraten beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie bei den Grundkopfbeträgen für die Schlüsselzuweisungen signalisiert, können im Finanzplanungszeitraum höhere Investitionen auf den Weg gebracht werden, als noch im letzten Jahr erwartet. Als Beispiele seien genannt: � Mittel in Höhe von jährlich 2,0 Mio. EUR für Investitionen im Bereich der Brückensanierung � Mittel für den Aus- bzw. Aufbau eines pädagogischen Konzepts an den Ganztagesschulen � Mittel für weitere städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in Mettingen, in der Pliensauvorstadt, im Kesselwasen und in den Neckarwiesen � Mittel für die Sanierung des Dekanatsgebäudes
5.5. Entwicklung der Netto-Investitionsrate (in TEUR) Die Nettoinvestitionsrate errechnet sich aus der Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt, abzüglich der ordentlichen Tilgung und gegebenenfalls den Kreditbeschaffungskosten. Entwicklung der Netto- Investitionsrate: 2007* 2008 2009 2010 2010 Summe 2007 - 2011 Zuführung an den VmH 20.011 14.489 4.300 5.625 7.625 52.050 Ordentliche Tilgung -1.815 -355 -350 -230 0 -2.750 außerordentliche Tilgung -2.598 0 -760 -3.750 0 -7.108 Nettoinvestitionsrate 15.598 14.134 3.190 1.645 7.625 42.192 * 2007 lt. Finanzzwischenbericht Nettoinvestitionsrate pro Einwohner (bei 91.750) 170 € ohne die außerordentlichen Tilgungsleistungen würde sie betragen 198 € 154 € 154 € Im gesamten Finanzplanungszeitraum ist die Netto-Investitionsrate insgesamt positiv – und dies, obwohl beträchtliche außerordentliche Tilgungsleistungen erbracht werden. 5.6. Rückführung der Verschuldung Im Finanzplanungszeitraum werden die Schulden im Kameralhaushalt vollständig getilgt. Das kreditähnliche Rechtsgeschäft „Erschließung Egert“ wurde nach einem Gemeinderatsbeschluss im Jahr 2007 in den Haushalt integriert. Sonderfinanzierungen außerhalb des Haushalts gibt es insoweit keine mehr. 35 € 43 € Entwicklung des Schuldenstands im Kameralhaushalt: Ist 31.12.2005 Ist 31.12.2006 Vorauss. Ist 31.12.2007 Vorauss. Ist 31.12.2008 18 € 59 € 83 € 83 € Vorauss. Ist 31.12.2009 Vorauss. Ist 31.12.2010 Schuldenstand in Mio EUR 10,411 9,696 5,447 5,090 3,980 0,000 Einwohner 92.091 92.000 91.750 91.750 91.750 91.750 pro Einwohner 113,05 € 105,39 € 59,37 € 55,48 € 43,38 € - € gez. gez. Schiebel Oberfell Bürgermeister Stadtkämmerei 47
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166 Amt 30 - Rechtsamt I. Folgende
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314 1.5520 Einnahmen 1770.000 Spend
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316 Amt 40 - Schul- und Sportamt I.
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336 Amt 41 - Kulturreferat I. Folge
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342 1.4350 Einnahmen 1100.000 Nutzu
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344 1.4600 Ausgaben 5399.000 Miete
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348 Übersicht zu UA 4640 - Plätze
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366 1.0300 Einnahmen 2611.000 _____
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376 2.0500 0900 Sonstige Maßnahmen
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386 2.2116 0101 Sanierung Waisenhof
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392 2.2213 0104 Zollberg-Realschule
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394 2.2303 0104 Schelztor-Gymnasium
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398 2.3214 0100 Villa Merkel 3610.0
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404 2.4640 0102 Umbauprojekte Kinde
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406 2.4643 0104 Kindergarten Kepler
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408 2.5110 0100 Klinikum Esslingen
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424 2.6150 0123 Gewerbegebiet Necka
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430 9510.000 Ersatzlösung für Rol
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432 2.6900 0124 Neubau von Brunnenl
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440 2.8820 0100 Städt. Gebäude Es
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446 Finanzplan 2008 2. Investitione
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448 Finanzplan 2008 2. Investitione
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450 F I N A N Z P L A N U N G 2 0 0
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626 1999KALK.KOSTEN 1.1320.6820.000
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628 2110_EDV_0610 2.0610.9351.000-0
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630 UD-Vermerke im Verwaltungshaush
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634 Inhaltsverzeichnis Stadt Esslin
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636 Beschlussformulierung Stadt Ess
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638 chosomatischen Medizin verbleib
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640 In der Gynäkologie hat der neu
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642 2. Übersicht Wirtschaftsplan 2
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644 3. Erfolgsplan 3.1 Allgemein Im
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646 3.8 Bestimmungen zur Bewirtscha
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648 4.2 Laufende Baumaßnahmen Nach
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650 rung dieser Einheit ist auch f
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652 5. Kredite Zur Tilgung bestehen
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654 Plan- Plan- Rechnungsansatz ans
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656 C) Vermögensplan Planansatz Pl
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658 D) FINANZPLAN FÜR DEN PLANUNGS
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660 D) FINANZPLAN FÜR DEN PLANUNGS
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662 E) Stellenplanung nach Vollkrä
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664 Klinikum Esslingen Bilanz zum 3
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702 Anlage 1 EIGENBETRIEB VOLKSHOCH
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710 2. Vermögensplan und mittelfri
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714 SPH Anlage zum Vermögensplan 2
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762 Jugendhaus Nexus: Die Gesamtkos
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770 I N H A L T Vorbemerkungen Seit
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772 Grundsätzliches - Gründung V
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774 Versorgungsbetrieb PLANANSATZ J
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780 Aufwendungen 1. Materialaufwand
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790 Gemeinsame Anlagen Investitions
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792 Gasversorgung Investitionsplanu
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794 Eigene Mittel Abschreibungen au
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800 19.12.2007 11:37 Bilanz zum 31.
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804 Inhaltsverzeichnis 1. Beschluss
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806 Vorbericht Grundsätzliches Die
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816 Esslinger Stadtmarketing und To
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820 IV. Finanzplanung 2008-2012 Pla
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826 Inhaltsverzeichnis 1. Beschluss
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828 2. Vorbericht 2.1 Grundsätzlic
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830 Personalzusammensetzung für 20
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832 4. Vermögensplan 2007 2008 200
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836 Blatt 30 BILANZ Esslingen live
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840 D Unterabschnitt Budget Datenve
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Haushaltsplan 2008 - Esslingen

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