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Cuadro 64. Calendario y Ejecución del PVD en Conservación de Carreteras a Dic-2007 – en millones de soles- Calendario Ejecución Ejecución / Calendario (%) Enero 1,416,077 52,392 3.70% Febrero 2,675,677 330,701 12.36% Marzo 2,966,077 89,718 3.02% Abril 257,531 114,496 44.46% Mayo 397,531 225,512 56.73% Junio 397,538 229,545 57.74% Julio 663,156 143,304 21.61% Agosto 452,700 181,832 40.17% Septiembre 402,695 70,443 17.49% Octubre 1,117,145 235,562 21.09% Noviembre 1,672,600 352,176 21.06% Diciembre 1,793,918 161,522 9.00% Total 14,212,645 2,187,205 15.39% Por su lado, en el cuadro siguiente se observa que la eficacia de la ejecución respecto del calendario fue mejor en 2006, cuando el promedio de la unidad ejecutora superó el 71.8% y el del subprograma de conservación fue superior al 79%. Cuadro 65. Presupuesto, Calendario y Ejecución del PVD a Dic-2006 – en soles, incluye PVR y PVD- Subprograma PIM Calendario Ejecución % 0139 3,331,470 4,400,744 3,326,665 75.59% 0142 54,816,449 78,436,261 54,006,457 68.85% 0143 12,365,431 15,613,249 12,348,617 79.09% 0144 17,858,247 30,022,783 17,857,497 59.48% 0145 80,104,969 104,915,398 80,101,398 76.35% Total 168,476,566 233,388,435 167,640,635 71.83% Gobiernos Regionales En el caso del Gobierno Regional de Cajamarca, al igual que muchos Gobiernos Regionales, se observa que éste no es un buen ejecutor de proyectos. CUADRO 66. Presupuesto, Calendario y Ejecución, GR Cajamarca 2003-2008 Presupuesto Inversión Total PPTO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 PIA 130,667,266 29,729,259 67,178,468 68,746,362 86,385,884 88,336,656 PIM 139,403,734 56,258,593 131,347,046 211,603,824 263,407,071 239,097,928 Ejec 9,678,879 40,032,374 52,663,397 120,284,320 92,572,548 Dif 129,724,855 16,226,219 78,683,649 91,319,504 170,834,523 % 7% 71% 40% 57% 35% Presupuesto de Inversión Sede Central PPTO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 PIA 129,017,568 19,659,691 42,784,717 68,746,362 54,462,414 59,927,708 PIM 129,017,568 38,312,219 105,688,932 211,603,824 215,109,156 213,200,366 Ejec 5,659,525 22,671,511 27,415,396 120,284,320 57,158,709 Dif 123,358,043 15,640,708 78,273,536 91,319,504 157,950,447 % 4% 59% 26% 57% 27% 109
Durante 2007 la ejecución llegó solamente al 35% del PIM, con lo cual los proyectos se retrasan considerablemente, incluyendo sus 5 unidades ejecutoras a cargo de proyectos de transportes: Gerencias Subregionales de Jaen, Chota, Cutervo y la DR de Transportes. La ejecución física de las actividades salvo en el caso del Presupuesto asignado a la DR de Transportes (que solamente se considera gastos para mantenimiento de equipo de maquinaria) es inferior a la ejecución financiera. La ejecución de proyectos en el caso de la sede central está a cargo de la Gerencia Regional de Infraestructura, y dependiendo de la etapa del mismo es encargada a la Sub Gerencia de Estudios, la Sub Gerencia de Supervisión o la Sub Gerencia de Operaciones. La ejecución de los 40 principales proyectos (con presupuesto mayor al S/. 1 millón) de la Sede Central muestra que más de la mitad de los mismos (25) tenían un avance físico nulo a noviembre de 2007. Los principales problemas que se estarían presentando en las obras en ejecución incluyen atrasos en los procesos de contratación, para estudios y obras, problemas por falta de definición de alcances y normatividad; atrasos por procedimientos arbitrales; atrasos por obtención de certificados de obra (CIRA); y atrasos por reprogramación de programa de inversión. Al concluir 2007, 13 obras se encontraban paralizadas o en arbitraje o simplemente inmersas en alguno o varios de los problemas antes indicados. Es destacable que la ejecución presupuestal a nivel del pliego contando todas las ejecutoras en inversión tiene mejor performance que la demostrada en la Sede Central, es decir 27% contra 35%. Realizando un análisis de las ejecuciones anteriores, se observa que respecto a la ejecución realizada durante 2006, el indicador en la sede central se ha deteriorado. Sin embargo, realizando una comparación de la ejecución total a nivel nacional con otros gobiernos regionales, se observa que Cajamarca sube del puesto 20 durante 2006 al puesto 7 en 2007. Cuando se realiza el mismo análisis en cuanto a la ejecución de proyectos, Cajamarca sube del puesto 18 en 2006 al puesto 14 en 2007. La ejecución total de inversiones en los sectores del gobierno nacional indica que la ejecución del GRC (47%) está por debajo del promedio de la ejecución de los gobiernos regionales (50%). 110
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GRÁFICO Nº 15. Costos de la carre
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Conservación Vial Rutinaria: conju
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETER
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Carretera 52 Longitud total KM Ejec
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PLIEGO FUENTE Total 5. RECURSOS DET
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