informe preliminar - Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Millones
GRÁFICO Nº 21. Componentes a cargo de la Unidad Gerencial de Conservación - año 2008
180.00
160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
‐
1. 006300. 3. 000577.
ELABORACION DE EMERGENCIA RED
ESTUDIOS Y VIAL
EXPEDIENTES
TECNICOS
3. 000670.
FORESTACION Y
REFORESTACION
3. 000842.
MANTENIMIENTO
Y REPARACION DE
MAQUINARIA Y
EQUIPO
60
3. 001293.
SUPERVISION Y
CONTROL
3. 002052.
MANTENIMIENTO
DE PUENTES
3. 00____.
MANTENIMIENTO
RUTINARIO
3. 039162.
MANTENIMIENTO
PERIODICO DE LA
RED VIAL
NACIONAL
3. 039163.
MANTENIMIENTO
DE CARRETERAS
AFIRMADAS DE LA
RED VIAL
NACIONAL
Finalmente, se presenta un cuadro en el que se calculan dos indicadores de eficacia de las
actividades para los últimos 3 años aplicados al Sub-programa de Conservación de Carreteras. El
primero intenta medir la capacidad de programación presupuestaria, para lo cual se ha dividido el
PIA entre el PIM. El segundo busca captar la capacidad de ejecución, para lo que se ha dividido
la ejecución entre el PIM. Los resultados se muestran en el cuadro 26.
CUADRO 26. Indicadores de Eficacia de Actividades
Subprograma de Conservación de Carreteras, PVN
Indicador 2005 2006 2007
PIA/PIM 95.4% 89.5% 69.5%
EJE/PIM 84.5% 71.4% 85.2%
Fuente: SIAF
Se observa que la capacidad de programación del Sub-programa ha venido cayendo desde 2005,
al punto que en 2007 la proyección inicial representó menos del 70% de lo disponible para gastar.
Por su lado, la eficacia de la ejecución sufrió en 2006, debido probablemente a la coyuntura del
cambio de gobierno, y se recuperó en 2007, año en que se gastó un 85% del dinero disponible
para el Subprograma.
Sin embargo, la ejecución del Calendario de Compromisos (aprobaciones efectivas para gastar)
durante 2007 en el Subprograma 143 realizada en el PVN llegó al 95%, con una alta ejecución
presupuestal en el mes de diciembre.
En este sentido, se resalta que aunque el ratio Ejecución/PIM para Provías Nacional ha sido
85.2% en 2007, la ejecución Calendario/Ejecución fue 95.3%, lo que significa que aunque no se
ejecutó todo lo que se hubiera podido, la programación realizada a nivel de calendario fue mejor
elaborada. Ello en buena medida es de esperar, en vista de que el Calendario se actualiza con
mayor periodicidad que el PIM.