informe preliminar - Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Para el presupuesto de apertura de 2008, sin contar a los Gobiernos Locales, el Programa de
Transporte Terrestre comprende a su vez 11 Subprogramas de acuerdo con la clasificación del
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), con el siguiente detalle:
CUADRO 2. Presupuesto 2008 de los Subprogramas del Programa Transporte Terrestre
SUB PROGRAMA Agricultura
DGC, DGCT
MTC
PVN PVD
GR Totales
0023. Estudios, investigaciones y
estadísticas
50,000 50,000
0142. Construcción y mejoramiento de
carreteras
17,130,811 6,764,333 124,257,990 45,199,560 433,071,730 626,424,424
0143. Conservación de carreteras 4,848,336 414,650,371 8,000,000 59,852,413 487,351,120
0144. Rehabilitación de carreteras 1,117,653,041 11,550,000 119,561,692 1,248,764,733
0145. Caminos rurales 40,672,916 123,305,391 126,022,650 290,000,957
0147. Servicios de transporte terrestre 26,314,000 9,551,566 35,865,566
0155. Transporte metropolitano 737,000 150,000,000 196,074 150,933,074
0157. Vías urbanas 81,068,716.00 81,068,716.00
0201. Mejoramiento de caminos 32,679,911 20,000 32,699,911
0202. Rehabilitación de caminos 118,090,935 17,168,185 135,259,120
0203. Conservación de caminos 54,246,341 26,738,162 80,984,503
TOTALES 57,803,727 38,663,669 1,656,561,402 543,072,138 873,301,188 3,169,402,124
Composición Porcentual
Fuente SIAF: PIM Febrero 2008
1.82% 1.22% 52.27% 17.13% 27.55% 100.00%
VMT: Viceministro de Transportes; DGPP: Dirección General de Planificación y Presupuesto del MTC; DGCF: Dirección General
de Caminos y Ferrocarriles – MTC; DGCT: Dirección General de Circulación Terrestre – MTC; CON: Concesionarios privados
De este modo, empleando la clasificación del SIAF, es posible identificar el foco de esta
evaluación según los Términos de Referencia, es decir, la Conservación de Carreteras (el
subprograma 0143), cuya ejecución en 2008 superaría los 487 millones de soles mediante
unidades ejecutoras en el MTC (sede-administrativo, PVN y PVD con un 72,5%) y los Gobiernos
Regionales (27,5%). Con respecto al total de recursos del Programa de Transporte Terrestre
(052) del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, la Conservación de Carreteras
representaría en 2008 aproximadamente el 15%.
Cabe señalar que la información del SIAF aún no contiene la relativa a la totalidad de los
Gobiernos Locales. Sin embargo, es de esperar que la participación de los GL sea mínima o
inexistente en el caso de las carreteras. En este sentido, el subprograma de Conservación que
afecta a los GL sería el 0203, Conservación de Caminos, el cual ejecutaría más de 80 millones de
soles en 2008, sin contar el aporte de los GL.
Asimismo, debe resaltarse que el único subprograma que se refiere a gastos corrientes es
precisamente el de Conservación de Carreteras. Todos los demás subprogramas están
considerados como inversión.
Glosario – Clasificación Funcional Programática
A continuación, se presentan las definiciones programáticas más importantes que se emplearán en
esta Evaluación, de acuerdo al Clasificador Funcional Programático:
2