informe preliminar - Ministerio de Transportes y Comunicaciones

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• Gestión de Unidades Zonales.- en esta meta presupuestal, la cual está incluida en cada uno de los componentes de mantenimiento rutinario por departamento, con los cuales se financian los gastos operativos de las oficinas zonales. • Pago de Sentencias y Laudos Judiciales.- en esta meta se ejecutan los pagos derivados por la aplicación de materia de cosa juzgada como laudos arbitrales derivados de Tribunales Arbitrales por controversias en los contratos de obras de mantenimiento y por sentencias judiciales que determinan pagos a terceros por motivos laborales, administrativos y otros. CUADRO 72. Gastos administrativos Subprograma 143 NRO COMPONENTE/META PIM 1 3. 000693. GESTION ADMINISTRATIVA 21,472,144.00 2 3. 001591. GESTION OPERATIVA DE PEAJE 14,245,727.00 3 3. 001592. GESTION OPERATIVA DE PESAJE 7,372,772.00 4 3. 00____. GESTIÓN ADMINISTRATIVA ZONALES 14,502,657.00 123 57,593,300.00 CUADRO 73. Gastos administrativos Unidades Zonales de Provías Nacional Nro Zonal PIM 1 AMAZONAS 876,899 2 ANCASH 1,010,526 3 AREQUIPA 1,159,635 4 AYACUCHO-HUANCAVELICA 857,705 5 CAJAMARCA 871,200 6 CUSCO-APURIMAC 1,069,308 7 HUANUCO-SAN MARTIN-UCAYALI 986,164 8 ICA 971,053 9 JUNIN-PASCO 1,057,880 10 LA LIBERTAD 889,429 11 LAMBAYEQUE 1,093,784 12 LIMA 520,729 13 PIURA-TUMBES 1,035,098 14 PUNO 1,058,016 15 TACNA-MOQUEGUA 1,045,231 Total 14,502,657 Considerando al Fondo Vial como único aporte de la conservación vial, los niveles de los gastos administrativos alcanzarían el 55.38%, ya que los recursos directamente recaudados en el Subprograma llegan a S/.103 millones. Realizando el ejercicio por toda fuente los gastos administrativos representan el 13.89%. Provías Descentralizado El PVD para 2008 maneja 8 subprogramas presupuestales por un monto total de S/.393 millones (PIM a abril), en tres de ellos tiene componentes de gestión administrativa de proyectos, de los cuales en el subprograma 142 “Construcción y Mejoramiento de Carreteras” tiene un componente administrativo del 30%, en el subprograma 201 “Mejoramiento de Caminos” cuenta con un componente administrativo del 39% para el Programa de Transporte Rural Descentralizado y en el subprograma 203 “Conservación de Caminos” tiene un componente administrativo por el 8% para el Programa Caminos Departamentales.
En conjunto se establece que el gasto administrativo del PVD llega a S/.37 millones, lo que representa 9.4% de su presupuesto total. CUADRO 74. Gastos administrativos de Provías Descentralizado SUBPROGRAMA PPTO GASTOS ADM % 0142. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS 60,754,233.00 18,675,049 30.74% 0143. CONSERVACION DE CARRETERAS 10,257,408.00 0.00% 0144. REHABILITACION DE CARRETERAS 15,343,208.00 0.00% 0145. CAMINOS RURALES 95,500,592.00 0.00% 0155. TRANSPORTE METROPOLITANO 0201. MEJORAMIENTO DE CAMINOS 32,784,911.00 12,800,000 39.04% 0202. REHABILITACION DE CAMINOS 106,148,245.00 0.00% 0203. CONSERVACION DE CAMINOS 72,478,423.00 5,600,000 7.73% TOTALES 393,267,020.00 37,075,049 9.43% Los gastos administrativos de Provías Descentralizado están consignados en los componentes presupuestales “Gestión de Proyectos” y “Gestión de Programa”. Gobiernos Regionales Los GR cuentan con un presupuesto de poco más de 1,500 millones para la función Transportes para 2008. De dicho total, el subprograma 143 “Conservación de Carreteras” absorbe unos S/. 96 millones. Si se detalla un resumen de todos los Gobiernos Regionales en la función Transportes, se encuentra que en gastos administrativos entre personal, obligaciones sociales y bienes y servicios, se gastarían casi S/.107 millones, equivalentes a un 7% del total del gasto en la función Transportes. Focalizando el análisis en el subprograma 143 Conservación de Carreteras, los gastos de personal y obligaciones sociales alcanzan S/.21.8 millones, que representan el 23% del total; mientras que los gastos de “bienes y servicios” alcanzan S/.68.4 millones, por lo que parte de este componente se usa en partidas realizadas en obras de mantenimiento ejecutadas por administración presupuestal directa CUADRO 75. Gastos administrativos en Gobiernos Regionales GENERICA DE GASTO PIM % PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 21,810,717 22.75% BIENES Y SERVICIOS 68,420,875 71.37% OTROS GASTOS CORRIENTES 6,693 0.01% INVERSIONES 5,126,171 5.35% OTROS GASTOS DE CAPITAL 503,702 0.53% TOTAL 95,868,158 Fuente MEF- PIM Abril 2008 124
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