Decimosexto informe AnuAl DefensoríA Pueblo

1. Presupuesto institucional
Anexo 1
PresuPuesto institucionAl y cooPerAción internAcionAl
Para el año fiscal 2012, nuestra institución presentó ante el MEF un requerimiento
presupuestal de S/. 48’217,253.00 por la fuente de Recursos Ordinarios, el cual
permitiría financiar, a saber: i) la continuación de la política de despliegue territorial
en las zonas más alejadas del país, ii) la adquisición de licencias, software
y equipos de cómputo para las unidades orgánicas, iii) el financiamiento de
actividades que eran financiadas por entes cooperantes y iv) la implementación
de una nueva escala remunerativa. Sin embargo, el presupuesto asignado por
el MEF fue de solo S/. 41’359,000.00, es decir: 14% menos de lo solicitado. Por
este motivo, hubo que priorizar actividades para lograr las metas trazadas para
este periodo.
Por la fuente de financiamiento denominada Donaciones y Transferencias, se
consideró un presupuesto inicial de apertura de S/. 842,258, el cual está conformado
por los desembolsos recibidos de los convenios con diferentes agencias de
cooperación internacional que integran la Canasta de Fondos.
En ese sentido, el Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2012,
por toda fuente de financiamiento, ascendió a S/. 42’201,258.00, de los cuales S/.
41’359,000.00 corresponden a la fuente de Recursos Ordinarios, que representa el
98% del total, mientras que S/. 842,258 corresponden a la fuente de Donaciones y
Transferencias, que representa el 2%, como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 1
Presupuesto Institucional de Apertura 2012
(en nuevos soles)
Pliego / Fuente de financiamiento Financiamiento %
Recursos Ordinarios 41’359,000 98%
Donaciones y Transferencias 842,258 2%
Presupuesto Institucional de Apertura 42’201,258 100%
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera (Siaf).
Elaboración: Oficina de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística (Oppre).