Rapport Revisjon av forhold ved flere sykehjem i ... - Sykehjemsetaten

More documents

Recommendations

Info

3. MetodeLeverandørkontaktDet er gjennomført et oppstartsmøte med ledelsen hos reviderte sykehjem. Formålet med møtene var å fåoversikt over organisering, ansvar, system og rutiner, samt identifisere format og rutiner knyttet til:Arbeidsplan/turnusFaktisk arbeidstid/timelisterLønnssystem/lønnsslippDet har underveis i undersøkelsen vært en løpende dialog med kontaktpersoner ved sykehjemmene for åinnhente nødvendig supplerende dokumentasjon, informasjon om praksis og avklare problemstillinger.DokumentinnhentingFra sykehjemmene og Oslo kommune har vi hentet inn følgende dokumentasjon: Lokale avtaler/protokoller som supplerer arbeidsmiljøloven (aml) /hovedtariffavtaler Personelloversikter, fordelt på personellkategorier, avdelingstilhørighet og stillingsprosent Oversikt over ansattes ansettelsesvilkår / avtaler Dokumentasjon knyttet til lønn Oversikt over pensjonsordninger ved sykehjem drevet av ideell/ikke-offentlig organisasjoner Dokumentasjon/informasjon knyttet til organisering og system for oppsett av turnus Grunnturnus ved det enkelte sykehjem Siste kontrakt mellom sykehjem drevet av ideell/ikke-offentlig organisasjon og Oslo kommuneDataanalyser og valg av stikkprøverStikkprøver er valgt ut basert på lister over ansatte, og data fra personal/lønnssystemet. Utvalgskriterieneskal sikre at stikkprøveutvalget:Dekker minst halvparten av avdelingene ved hvert sykehjem som skal revideresDekker samtlige personellkategorier, herunder sykepleiere,hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere og pleieassistenter (ufaglærte)Inneholder både heltids-, deltids- og ekstrapersonell.I tillegg er det gjort en risikobasert tilnærming for å fange opp personer og enheter som synes å ha en storarbeidsbelastning.Avhengig av størrelsen på sykehjemmene har vi gjort et utvalg av ansatte varierende fra 16 til 35 ansatteved hvert sykehjem som inngår i undersøkelsen. Stikkprøvekontrollene har omfattet periodene mars 2010,august 2010 og januar 2011. I tillegg er det foretatt en kontroll av total arbeidstid for utvalgspersonene i2010.10
Kontroll av stikkprøverAnsatte som er valgt ut er undersøkt i forhold til: Arbeidsavtaler Personlig turnus Vaktlister Timelister for samme tidsrom Lønnstransaksjoner/lønnsberegninger Pensjonsordning (kun ideelle/ikke-offentlige organisasjoner)Kartlegging av planlagt og faktisk bemanningRevisjonen har foretatt en kartlegging av den planlagte og faktiske bemanningen ved sykehjemmene.Kontroll av planlagt bemanning har tatt utgangspunkt i omfanget av pleiepersonell ogkompetansesammensetning på forskjellige tidspunkter på døgnet (dag/kveld/natt), og gjennom uken(ukedag/helgedag), samt i hvilken grad det var planlagt med vakanser.Faktisk bemanning er kontrollert og sammenholdt med planlagt bemanning og pleiefaglig kompetanse.Undersøkelsen er basert på stikkprøver av enkelte turnusuker på noen avdelinger ved sykehjemmet.Vi har kontrollert tre turnusuker i siste gjeldende grunnturnus. Grunnturnus gir en beskrivelse av planlagtbemanning for en fastsatt periode, for eksempel 12 måneder. Grunnturnusen er delt opp i perioder, normaltpå 6, 8 eller 12 uker, med en lik utforming av turnus (planlagt bemanning) i de respektive periodene.Vakante stillinger er inkludert i beregningene. I de tilfeller hvor det i grunnturnusen ikke fremkommer hvilkenkompetanse den vakante stillingen har, er vakante stillinger tatt inn i beregningen som ”pleieassistent”.VerifiseringRapporter til de enkelte sykehjem er gjennomgått av ledelsen ved de enkelte sykehjemmene. Derrepresentanter for sykehjemmene har påpekt faktafeil eller har ønsket utdypninger, for eksempel som følgeav at revisjonen har hatt et ufullstendig dokumentasjonsgrunnlag, er rapporten korrigert tilsvarende. Der deter funnet hensiktsmessig er tilbakemeldinger innarbeidet i rapporten.11
Page 1: .RapportRevisjon av forhold vedfler
Page 4 and 5: 9.1 Oppsummering ..................
Page 6 and 7: 1. SammendragFormålDeloitte har gj
Page 8 and 9: med en navngitt person på vakten,
Page 12 and 13: 4. Revisjonskriterier4.1 Om revisjo
Page 14 and 15: 4.2.4 OvertidAml § 10-6 nr. 2 defi
Page 16 and 17: For overtidsarbeid i forbindelse me
Page 18 and 19: Oppsummering samlet arbeidstidSamle
Page 20 and 21: medlemskap i trygdeordningen i sitt
Page 22 and 23: 5.2 Arbeidsavtaler5.2.1 Observasjon
Page 24 and 25: (arbeid utover alminnelig arbeidsti
Page 26 and 27: For følgende personer er det regis
Page 28 and 29: Når det gjelder vakanse, viser und
Page 30 and 31: Sykehjemmet opplyser i sin tilbakem
Page 32 and 33: 6.2 Arbeidsavtaler6.2.1 Observasjon
Page 34 and 35: Ansatt navn Stilling Periode Kommen
Page 36 and 37: 6.4 Lønnsforhold6.4.1 Observasjone
Page 38 and 39: Generelt for kartlegging og analyse
Page 40 and 41: sykepleiere enten på dag- eller af
Page 42 and 43: 7. Furuset sykehjem7.1 Oppsummering
Page 44 and 45: 7.3.2 ObservasjonerRoller, ansvar o
Page 46 and 47: Ukentlig hviletid under 35 timer sa
Page 48 and 49: Ansatt navn Stilling Periode Kommen
Page 50 and 51: Avdeling 2 planlegger med mellom 0,
Page 52 and 53: Avdeling 3 har gjennomført tjenest
Page 54 and 55: 8. Abildsø sykehjem8.1 Oppsummerin
Page 56 and 57: Sykehjemmet har nylig tatt i bruk G
Page 58 and 59: 8.4 Lønnsforhold8.4.1 Observasjone
Page 60 and 61:
Post 1 planlegger med vakanser på
Page 62 and 63:
Tabell 1.2. Avvik mellom planlagt o
Page 64 and 65:
9.2 Arbeidsavtaler9.2.1 Observasjon
Page 66 and 67:
Ansatt navn Stilling Periode Kommen
Page 68 and 69:
I hvilken grad er det samsvar mello
Page 70 and 71:
hjelpepleiere på alle nattevakter,
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
10.2 Arbeidsavtaler10.2.1 Observasj
Page 76 and 77:
Samlet arbeidstid over 13 timer pr.
Page 78 and 79:
10.4 Lønnsforhold10.4.1 Observasjo
Page 80 and 81:
Det er ikke innhentet informasjon o
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
11. SagenehjemmetSagenehjemmet driv
Page 86 and 87:
I hvilken grad er den enkeltes turn
Page 88 and 89:
11.3.4 VurderingVed kontrollen ble
Page 90 and 91:
11.5.2 VurderingKontrollen viser at
Page 92 and 93:
Undersøkelsen viser at det i liten
Page 94 and 95:
12. Ammerudhjemmet bo - ogkultursen
Page 96 and 97:
turnusplanlegging og bruk av Notus.
Page 98 and 99:
Ukentlig hviletid under 35 timer sa
Page 100 and 101:
Vi tar til etterretning at vi må e
Page 102 and 103:
12.6.1 ObservasjonerHvordan er syke
Page 104 and 105:
dagvakter. Samlet sett viser analys
Page 106 and 107:
13. GrefsenhjemmetGrefsenhjemmet dr
Page 108 and 109:
Turnusene i kontrollperiodene er gj
Page 110 and 111:
Samlet arbeidstid over 13 timer pr.
Page 112 and 113:
Manglende søndagsfriAnsatt navn St
Page 114 and 115:
Manglende eller feil overtidsbetali
Page 116 and 117:
13.6.1 ObservasjonerHvordan er syke
Page 118 and 119:
På demensavdelingen er det i sum f
show all

Rapport Revisjon av forhold ved flere sykehjem i ... - Sykehjemsetaten

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?