Rapport Revisjon av forhold ved flere sykehjem i ... - Sykehjemsetaten

More documents

Recommendations

Info

1. SammendragFormålDeloitte har gjennomført en internrevisjon ved ni sykehjem i Oslo på oppdrag for Sykehjemsetaten. Seks avsykehjemmene er drevet av Sykehjemsetaten, mens de tre andre er drevet av ”ideelle/ikke-offentligeorganisasjoner”. Formålet med internrevisjonen har bl.a. vært å undersøke om sykehjemmenes virksomheter i samsvar med arbeidsmiljølovens (aml) rettsregler blant annet knyttet til arbeidstid.ArbeidsmiljølovenArbeidsmiljølovens bestemmelser kommer til anvendelse både for de kommunale sykehjemmene ogsykehjemmene drevet av ”ideelle/ikke-offentlige organisasjoner”.Arbeidsmiljøloven er ufravikelig, det vil si at loven ikke kan fravikes ved avtale til ugunst for arbeidstaker medmindre dette er særskilt fastsatt. Av hensyn til fleksibilitet, både for arbeidsgiver og arbeidstaker, åpnerregelverket for flere unntak, blant annet om arbeidstid (se aml kapittel 10).Undersøkelsen viser at regelverket, inkludert tariffavtaler, som regulerer arbeidstidsordningene vedsykehjemmene er komplisert. Ved de enkelte sykehjem er det inngått særavtaler. En særavtale kan inngåsmellom arbeidsgiver og lokale fagforeningsrepresentanter/ tillitsvalgte. Turnusprotokoller kan være eteksempel på en særavtale. På grunn av at det stilles krav til form, innhold, forståelse og fortolkning også avsæravtalen kompliseres regelverket ytterligere.Gjennomføring og utvalgI forbindelse med gjennomføringen av prosjektet har de reviderte sykehjemmene lagt forholdene til rette foren effektiv revisjon og ledelsen ved sykehjemmene har aktivt bidratt til å fremskaffe dokumentasjon ogsupplerende informasjon etter behov. Tilnærming og metode er beskrevet i kapittel 3.Internrevisjonen er basert på kontroll av et utvalg ansatte ved sykehjemmene som er valgt ut etter følgendekriterier: Risiko (personer og enheter som i følge lønnssystemet er registrert med stor arbeidsbelastning) Personellkategorier (sykepleiere, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere ogpleieassistenter (ufaglærte)) Utvalget omfatter både heltids-, deltids- og ekstrapersonell, samt ansatte som jobber på flereavdelinger Minst halvparten av avdelingene ved hvert sykehjem inngår i undersøkelsen.I delkapitlene for det enkelte sykehjem er det innledningsvis en oppsummeringsmatrise knyttet til deforholdene som er undersøkt. For hvert hovedområde som er kontrollert, eksempelvis planlagt arbeid(turnus), er det gitt en fargekoding basert på revisjonens vurdering av sykehjemmets etterlevelse avrettsreglene på området. I prosessen med å avgjøre fargekode er det også gjennomført en sammenligningav observasjonene på alle sykehjemmene som er omfattet av undersøkelsen for å sikre lik fargekoding påtvers av sykehjemmene.6
Overordnede konklusjonerUndersøkelsen viser at sykehjemmene i ulik grad etterlever de rutiner og rettsregler som er revidert. Det eravdekket avvik ved alle sykehjemmene, men det er ikke identifisert store forskjeller i omfang ogalvorlighetsgrad av avvik mellom kommunalt drevne sykehjem og sykehjem drevet av ideelle/ikke offentligeorganisasjoner.På grunn av at kontrollen er basert på stikkprøver, kan det ikke utledes generelle konklusjoner om detsamlede omfanget av brudd på regelverk og feil ved sykehjemmene.Undersøkelsen viser brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeids- og hviletid. Dette gjelderspesielt:At total arbeidstid i løpet av en uke overstiger maksimumsgrense i lov og tariffavtaleAt total arbeidstid pr dag overstiger maksimumsgrenser definert i lov og tariffavtaleBrudd på bestemmelser om hviletid mellom ulike vakterUkentlig hviletid under 35 timerManglende søndagsfriEnkelte sykehjem har hatt en praksis som ligger innenfor de unntak fra grunnbestemmelsene iarbeidsmiljøloven som det er mulig å avtale i lokale protokoller. På grunn av at unntak fra arbeidsmiljølovenikke er formalisert i lokale protokoller, har praksisen i forbindelse med revisjonen blitt registrert som avvik fraarbeidsmiljøloven.Flere av sykehjemmene opplyste i innledende samtaler at de ikke klarte å overholde bestemmelsene knyttettil søndagsfri, og at de var kjent med at det var avvik på dette området.Det er registrert flere avvik knyttet til faktisk arbeidstid. Avvikene er i all hovedsak et resultat av betydeligarbeidsomfang i enkeltperioder per døgn og/eller uke. Det er i liten grad avvik når det gjelder gjennomsnittligarbeidstid i løpet av året.Sykehjemmene har med enkelte unntak godtgjort de ansatte økonomisk i forhold til hva de faktisk hararbeidet. Ved et par av sykehjemmene er det avdekket enkelte tilfeller av manglende overtidskompensasjon.Dette skyldes hovedsakelig at sykehjemmene ikke har hatt tilstrekkelige kontroll og avstemming av timelisterfor blant annet å beregne samlet arbeidstid pr. døgn og pr. uke for timebetalte som tar ekstravakter. Dettegjelder spesielt når ansatte har jobbet på flere avdelinger. Samtlige sykehjem har i forbindelse medverifisering av rapporten, opplyst at de vil sørge for at manglende lønn/kompensasjon vil bli etterbetalt.For å sikre etterlevelse av de rutiner og rettsregler som er undersøkt, er det nødvendig med god internkontroll. I forbindelse med revisjonen har sykehjemmene erkjent behovet for å styrke den interne kontrollen,men enkelte sykehjem har samtidig opplyst at brudd på rettsregler også har forekommet som en konsekvensav nødvendige personelldisponeringer for å sikre en forsvarlig bemanning i forbindelse med sykdom ogandre uforutsette fravær.Det er avdekket noen tilfeller hvor planlagt turnus strider mot bestemmelser i lov og lokale avtaler vedkommunalt drevne sykehjem og ved sykehjem drevet av ideelle organisasjoner. Sykehjemmene har ivarierende grad benyttet tilgjengelige elektroniske arbeidsplanleggingsverktøy i turnusplanleggingen. Brukenav slike verktøy er størst ved sykehjemmene drevet av ideelle organisasjoner.Oslo kommune har nå under innføring et nytt arbeidsplanleggingsverktøy, GAT, som skal tas i bruk på allekommunale sykehjem. Det nye verktøyet vil bidra til å sikre at fremtidige turnuser blir utarbeidet i samsvarmed regelverk og lokale avtaler, samt styrke mulighetene for kontroll med faktisk arbeidstid oglønnsgrunnlag.Gjennomgangen av planlagt bemanning viser at det er ulikheter mellom sykehjemmene når det gjelder ihvilken grad det er planlagt med vakanser i turnusene. Vakanse innebærer at avdelingen ikke har planlagt7
Page 1: .RapportRevisjon av forhold vedfler
Page 4 and 5: 9.1 Oppsummering ..................
Page 8 and 9: med en navngitt person på vakten,
Page 10 and 11: 3. MetodeLeverandørkontaktDet er g
Page 12 and 13: 4. Revisjonskriterier4.1 Om revisjo
Page 14 and 15: 4.2.4 OvertidAml § 10-6 nr. 2 defi
Page 16 and 17: For overtidsarbeid i forbindelse me
Page 18 and 19: Oppsummering samlet arbeidstidSamle
Page 20 and 21: medlemskap i trygdeordningen i sitt
Page 22 and 23: 5.2 Arbeidsavtaler5.2.1 Observasjon
Page 24 and 25: (arbeid utover alminnelig arbeidsti
Page 26 and 27: For følgende personer er det regis
Page 28 and 29: Når det gjelder vakanse, viser und
Page 30 and 31: Sykehjemmet opplyser i sin tilbakem
Page 32 and 33: 6.2 Arbeidsavtaler6.2.1 Observasjon
Page 34 and 35: Ansatt navn Stilling Periode Kommen
Page 36 and 37: 6.4 Lønnsforhold6.4.1 Observasjone
Page 38 and 39: Generelt for kartlegging og analyse
Page 40 and 41: sykepleiere enten på dag- eller af
Page 42 and 43: 7. Furuset sykehjem7.1 Oppsummering
Page 44 and 45: 7.3.2 ObservasjonerRoller, ansvar o
Page 46 and 47: Ukentlig hviletid under 35 timer sa
Page 48 and 49: Ansatt navn Stilling Periode Kommen
Page 50 and 51: Avdeling 2 planlegger med mellom 0,
Page 52 and 53: Avdeling 3 har gjennomført tjenest
Page 54 and 55: 8. Abildsø sykehjem8.1 Oppsummerin
Page 56 and 57:
Sykehjemmet har nylig tatt i bruk G
Page 58 and 59:
8.4 Lønnsforhold8.4.1 Observasjone
Page 60 and 61:
Post 1 planlegger med vakanser på
Page 62 and 63:
Tabell 1.2. Avvik mellom planlagt o
Page 64 and 65:
9.2 Arbeidsavtaler9.2.1 Observasjon
Page 66 and 67:
Ansatt navn Stilling Periode Kommen
Page 68 and 69:
I hvilken grad er det samsvar mello
Page 70 and 71:
hjelpepleiere på alle nattevakter,
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
10.2 Arbeidsavtaler10.2.1 Observasj
Page 76 and 77:
Samlet arbeidstid over 13 timer pr.
Page 78 and 79:
10.4 Lønnsforhold10.4.1 Observasjo
Page 80 and 81:
Det er ikke innhentet informasjon o
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
11. SagenehjemmetSagenehjemmet driv
Page 86 and 87:
I hvilken grad er den enkeltes turn
Page 88 and 89:
11.3.4 VurderingVed kontrollen ble
Page 90 and 91:
11.5.2 VurderingKontrollen viser at
Page 92 and 93:
Undersøkelsen viser at det i liten
Page 94 and 95:
12. Ammerudhjemmet bo - ogkultursen
Page 96 and 97:
turnusplanlegging og bruk av Notus.
Page 98 and 99:
Ukentlig hviletid under 35 timer sa
Page 100 and 101:
Vi tar til etterretning at vi må e
Page 102 and 103:
12.6.1 ObservasjonerHvordan er syke
Page 104 and 105:
dagvakter. Samlet sett viser analys
Page 106 and 107:
13. GrefsenhjemmetGrefsenhjemmet dr
Page 108 and 109:
Turnusene i kontrollperiodene er gj
Page 110 and 111:
Samlet arbeidstid over 13 timer pr.
Page 112 and 113:
Manglende søndagsfriAnsatt navn St
Page 114 and 115:
Manglende eller feil overtidsbetali
Page 116 and 117:
13.6.1 ObservasjonerHvordan er syke
Page 118 and 119:
På demensavdelingen er det i sum f
show all

Rapport Revisjon av forhold ved flere sykehjem i ... - Sykehjemsetaten

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?