Rapport Revisjon av forhold ved flere sykehjem i ... - Sykehjemsetaten

6. Fagerborghjemmet6.1 OppsummeringVed hjelp av fargekoder synliggjør tabellen nedenfor sykehjemmets etterlevelse av regelverk ogkontraktsbestemmelser i forhold til reviderte problemstillinger. Fargekodene i tabellen angir følgende:•vesentlig avvik• Avvikmindre avvik••ingen avvikFargekodene er basert på en skjønnsmessig vurdering som bygger på Deloittes observasjoner gjort iundersøkelsen. I vurderingene er det tatt utgangspunkt i følgende grunnleggende kvantitative kriterier:Det er gitt fargekode rød der det er identifisert brudd knyttet til minst 30 % av utvalgspersoneneDet er gitt fargekode oransje hvis det identifisert brudd på mer enn 15 % av utvalgspersoneneDet er gitt fargekode gul hvis det er konstatert mer enn ett brudd i utvalget.I tillegg har Deloitte gjort en subjektiv vurdering av alvorlighetsgraden av bruddene. Det betyr at et sykehjemkan få fargekoden rød i en kategori, selv om det er avdekket brudd knyttet til et fåtall utvalgspersoner. Antallbrudd per person inngår i vurderingen av alvorlighetsgradFagerborghjemmetArbeidsavtalerLovlighet av planlagt arbeid (turnus)Lovlighet av faktisk arbeid:- fri annenhver søndag •- 35 timer sammenhengende hvile i løpet av en uke •- 8 timer hvile per døgn (herunder kompenserende hviletid) •- maksimal arbeidstid 13 timer i døgnet •- maksimal arbeidstid 48 timer i uka •- gjennomsnittsberegnet over et år (>35,5/37,5 timer per uke) •Samsvar mellom lønn (inkl. tillegg), og arbeidLønn i forhold til tariffSamsvar mellom ansettelsesavtale, timeliste/vaktbok og utbetalt lønnOvertid og annet berettiget tilleggVurdering•••••På grunn av at kontrollen er basert på stikkprøver i noen utvalgte tidsperioder, kan det ikke utledes generellekonklusjoner om det samlede omfanget av brudd på regelverk og kontraktsbestemmelser ved sykehjemmet.31