Departamento Regional Nordeste - Celg D

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Item 16 - Cálculo do Custo da Hora do Serviço Prestado Valor Mensal - R$ Valor Total Ano R$ Mão-Obra-Direta (MOD) 139.467,05 1.673.604,57 Encargos Sociais (ECS) 106.370,81 1.276.449,74 Benefícios da Mão-de-Obra (BMO) 37.516,89 450.202,69 Vale Transporte 9.828,83 117.945,96 Vale Alimentação/Café da Manhã 27.688,06 332.256,73 Despesas Operacionais com Utilitários (DOU) 51.444,04 617.328,49 Despesas Operacionais com Motos (DOM) 7.289,01 87.468,13 Despesas Administrativas (DA) 67.967,25 815.607,05 Investimento (INV) 111.744,25 1.340.931,00 Depreciação 68.750,01 825.000,12 Remuneração Capital Fixo 36.215,40 434.584,80 Remuneração Capital de Giro 6.778,84 81.346,08 Custo Direto (CD=MOD+ECS+BMO+DOU+DOM+DA+INV) 521.799,31 6.261.591,66 Custos Mão-de-Obra Administrativa (MOADM) 41.867,89 502.414,68 Custo do Serviço (CS= CD+MOADM) 563.667,20 6.764.006,34 Lucro Líquido 7,00% 39.456,70 473.480,45 Custos Tributário (CT) 57.110,25 685.323,06 ISS (Imposto Sobre Serviço) 5,00% 33.011,71 396.140,50 PIS 0,65% 4.291,52 51.498,26 CONFINS 3,00% 19.807,02 237.684,30 Preço de Venda do Serviço (PV = CS+L+CT) 660.234,15 7.922.809,84 Número de Funcionários 191 191 Número de Dias Trabalhados Durante o Mês e o Ano 21 248 Número Total de Horas Trabalhadas Durante o Mês/ Ano 34.808 417.694 Valor Unitário da Hora do Serviço Prestado R$18,9680 18,9680 21 / 44
I T E N S Item 17 - Cálculo de Tempo de Execução das Atividades Atividades de Execução de Serviços Técnicos Comerciais Serviços Técnicos Comerciais REGIÃO 1 Ligação Nova Informatizada Urbana 1,04 0,96070 2 Mudança de Padrão Informatizada - Padrão Novo Urbana 0,87 1,15284 3 Mudança de Padrão Informatizada - Ligação Direta -Urbana Urbana 0,72 1,38896 4 Reprovação da Ligação Nova / Mudança de Padrão Informatizada Urbana 3,47 0,28821 5 Visita sem Execução do Serviço Lig. Nova / Mudança Padrão Informatizada Urbana 3,47 0,28821 6 Leitura Com Emissão e Entrega Simultânea de Fatura Informatizada Urbana 43,37 0,02306 7 Leitura Sem Emissão e Entrega Simultânea de Fatura Informatizada Urbana 56,38 0,01774 8 Visita sem execução da Leitura Informatizada Urbana 86,74 0,01153 9 Entrega de Fatura Informatizada em rota Urbana 69,39 0,01441 10 Entrega de Fatura Fora de Rota Informatizada Urbana 34,70 0,02882 11 Visita sem Execução do Serviço de Entrega de Fatura Informatizada Urbana 104,09 0,00961 12 Entrega de Reaviso de Vencimento Informatizada Urbana 39,03 0,02562 13 Entrega de Reaviso de Vencimento Fora de Rota Informatizada Urbana 27,32 0,03660 14 Visita sem Execução do Serviço de Entrega de Reaviso de Vencimento Informatizada Urbana 104,09 0,00961 15 Suspensão do Fornecimento no Disjuntor Informatizada Urbana 6,51 0,15371 16 Suspensão do Fornecimento no Disjuntor Fora de Rota Informatizada Urbana 4,55 0,21959 17 Suspensão do Fornecimento na Mufla Informatizada Urbana 4,34 0,23057 18 Suspensão do Fornecimento na Mufla Fora de Rota Informatizada Urbana 3,04 0,32938 19 Visita sem Execução do Serviço de Suspensão do Fornecimento no Disjuntor Informatizada Urbana 13,01 0,07686 20 Suspensão do Fornecimento no Poste Informatizada Urbana 3,06 0,32658 21 Suspensão do Fornecimento no Poste-Fora de Rota Informatizada Urbana 2,14 0,46674 22 / 44 Quantidade de Serviço por Hora Tempo Médio de cada Serviço (Hora)
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