11 Relatório - ANA Routelab - ANA Aeroportos de Portugal

.11 Relatório& Contas3. PRINCIPAIS INDICADORES2011 2010 2009 Var. %AeroportosPassageiros (nº)* 2.417.972 2.336.861 2.466.775 3,5Movimento de Aeronaves (nº)* 24.162 25.064 25.019 (3,6)Carga (Ton) 5.238 6.283 6.418 (16,6)Pax / Movimentos (nº) 100,1 93,2 98,6 7,3Unidades de Tráfego (WLU’s) 2.446.686 2.378.546 2.512.311 2,9PessoalEfetivos Médios no Ativo (nº) 323 325 334 (0,6)Gastos c/ Pessoal (mil Euros) 11.917 13.116 15.703 (9,1)Gastos c/ Pessoal p. capita (mil Euros) 36,9 40,4 47,0 (8,6)Passageiros por Efetivo (nº) 7.486 7.190 7.386 4,1VAB p. capita (mil Euros) 68,5 70,3 76,4 (2,6)Desempenho EconómicoVolume de Negócios (mil Euros) 38.053 37.412 39.169 1,7Volume de Negócio por Passageiro (Euros) 15,7 16,0 15,9 (1,7)Custos Operacionais (mil Euros) 36.810 36.989 38.977 (0,5)Cash-Flow Operacional – EBITDA (mil Euros) 10.162 11.148 9.575 (8,8)Resultado Operacional – EBIT (mil Euros) 5.450 6.011 4.451 (9,3)Resultado Líquido (mil Euros) 5.603 784 (932) 614,2Prazo Médio de Pagamento (dias)** 33 33 30 0,0Proveitos AviaçãoProveitos Aviação (mil Euros) 27.509 27.374 28.326 0,5Proveitos Aviação / Pax (Euros) 11,4 11,7 11,5 (2,9)PMR’sProveitos PMR’s (mil Euros) 727 703 742 3,3Proveitos SegurançaProveitos Segurança (mil Euros) 3.133 3.190 3.390 (1,8)Proveitos Segurança / Pax (Euros) 1,3 1,4 1,4 (5,1)Proveitos Não AviaçãoProveitos Não Aviação (mil Euros) 6.271 5.940 6.086 5,6Proveitos Não Aviação / Pax (Euros) 2,6 2,5 2,5 2,0Proveitos de Retalho / m 2 (Euros) 308,2 277,2 298,7 11,2Proveitos de P. Estac. / nº lugares (Euros)*** 383,7 443,9 475,1 (13,6)BalançoAtivo Total (mil Euros) 240.471 236.058 229.456 1,9Capitais Próprios (mil Euros) 7.554 1.952 1.167 287,1Capitais Alheios (mil Euros) 232.917 234.106 228.289 (0,5)Cash-Flows Livres 12.524 13.827 13.120 (9,4)IndicadoresMargem EBITDA (%) 26,7 29,8 24,4 (3,1) p.p.Margem Operacional (%) 14,3 16,1 11,4 (1,7) p.p.Peso Proveitos Não Aviação (%) 14,8 13,8 14,0 1,0 p.p.Crescimento Base Custos (%) 0,9 (6,7) 19,0 7,6 p.p.Capacidade de Endividamento (2,6) (2,8) (2,3) 0,2 p.p.ROCE - Return on Capital Employed (%) 2,3 2,6 2,0 (0,3) p.p.Autonomia Financeira 0,03 0,01 0,01 0,02 p.p.* Não inclui Tráfego Não Comercial.** PMP calculado de acordo com a RCM nº 34/2008, de 22Fevereiro.59