Teilpläne - Soest

Erläuterungen x
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hier sind u. a. die Zuwendungen vom Land für die laufenden Angebote der offenen Ganztagsschule, für „sonstige
Betreuungsangebote an offenen Ganztagsschulen (ehem. „Schule von acht bis eins“), für Migrationssprachkurse
und für das Landesprogramm ‚Kein Kind ohne Mahlzeit’ veranschlagt. Auch der konsumtive Anteil der Schulpauschale
wird hier vereinnahmt.
Die Steigerung von 2008 zu 2009 beruht auf einer Erhöhung der Schulpauschale sowie auf höheren Zuwendungen
für die OGGS, da dort mehr Plätze eingerichtet wurden. Auch das Landesprogramm ‚Kein Kind ohne Mahlzeit’ war
2008 noch nicht veranschlagt.
Sonstige Transfererträge
Unter dieser Position werden die Elternbeiträge der OGGS vereinnahmt. Die Steigerung im Vergleich zu 2007 beruht
auf den zusätzlich geschaffenen Betreuungsplätzen.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hier werden die Nutzungsentgelte für die Lehrschwimmbecken vereinnahmt.
Personalaufwendungen
Hier sind die für den Schulbereich anfallenden Kosten der Mitarbeiter/innen der AG Schule und Sport sowie der
Abteilungsleitung veranschlagt.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier sind diejenigen Kosten veranschlagt, die zentral für alle Schulen beplant werden. Dies sind vorrangig die
Schülerfahrtkosten und die Zuweisungen an die Maßnahmeträger der Offenen Ganztagsgrundschule, sowie die
Ausgaben für das Landesprogramm „Kein Kind ohne Mahlzeit“. Die Steigerung im Vergleich zu 2008 beruht auf den
Tariferhöhungen im Schülerverkehr und den zusätzlichen Plätzen in der OGGS. Zudem sind in 2009 erstmalig die
Aufwendungen für „Kein Kind ohne Mahlzeit“ veranschlagt.
Transferaufwendungen
Bei den Transferleistungen sind die Kosten für „sonstige Betreuungsangebote an offenen Ganztagsschulen (ehem.
„Schule von acht bis eins“) veranschlagt.
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Größte Ausgabeposition ist hier die Schülerunfallversicherung mit 331.000 €. Zudem sind hier die Porto-, Telefon-,
Kopier-, Reise- und Fortbildungskosten für die Schulverwaltung enthalten.
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Hier ist eine Umlage für Beihilfen und Pensionsrückstellungen für die Beamten veranschlagt.
Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Im Teilfinanzplan sind als Einnahme der investive Teil der Schulpauschale und die Landeszuweisungen für die
Investitionen zur Umwandlung der Pauli-HS in eine erweiterte Ganztags-HS veranschlagt.
Im Ausgabebereich finden sich die Mittel für die Umsetzung des Medieneinsatzplanes, die Mittel für Sonderbedarfe
der Schulen, über deren Verwendung der Schulausschuß entscheidet und die Mittel für die PC-Ausstattung sowie die
Büroeinrichtung der Verwaltungsbereiche der Schulen.
B 109
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