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Teilpläne - Soest

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Teilplan<br />

004.001 Allgemeine Kulturpflege<br />

Verantwortlich im Vorstand Herr Sander<br />

500.000 €<br />

Erträge<br />

x<br />

Verantwortlich Herr Dr. Wex<br />

0 €<br />

Aufwendungen<br />

-500.000 €<br />

Ergebnis<br />

[PROD004.020.001 Kulturförderung<br />

Leistungsmengen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012<br />

Musikschüler der Musikschule ("Musikschüler/Köpfe") 990 950 950 Anzahl<br />

Fachbelegungen der Musikschule ("Musikschüler/Anzahl") 1.180 1.100 1.100 Anzahl<br />

Anzahl der Musikschullehrer 40 40 40 Anzahl<br />

Jahreswochenstunden an der Musikschule 475 475 475 Stunden<br />

Musikschüler je 100 Einwohner 2 2 2 Anzahl<br />

[PROD004.020.001 Kulturförderung<br />

1.000.000 €<br />

-1.000.000 €<br />

Kostenkennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012<br />

Kommunaler Zuschuss je Musikschüler (Fachbel.) 227 € 243 € 261 € €<br />

Zuschussbedarf des Produktes 530.412 € 627.845 € 635.026 € €<br />

Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner 10,93 € 12,96 € 13,08 € EURO<br />

Zielkennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012<br />

B 115<br />

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