Teilpläne - Soest

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vb2 1 2 3 4 5 6 Vorbericht Im April 2008 wurde die Eröffnungsbilanz der Stadt <strong>Soest</strong> zum 1.1.2006 vom Rat beschlossen. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. Die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt hat ebenfalls stattgefunden. Hierdurch bedingt konnten die Jahresabschlüsse 2006, aber auch 2007 und darauf aufbauend die Erstellung der Eröffnungsbilanz der Kommunalen Betriebe <strong>Soest</strong> AöR und deren erster Jahresabschluss für 2007 nur mit erheblicher Verzögerung aufgestellt werden. Die Arbeit der Abteilung Finanzen war insoweit 2008 erheblich durch diese Arbeiten und durch Prüfungen geprägt. 2009 kann erstmals ein „normales“ Jahr werden. Durch die geplante Ausgliederung der zentralen Gebäudewirtschaft in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung und die Betriebsführung durch die KBS wird die Arbeit weiter durch Umstrukturierungen geprägt. Der gesetzliche Zeitplan für die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sieht vor, dass spätestens zum 31.12.2010 eine Konzernbilanz vorgelegt wird. Derzeit schafft das Land in Rahmen eines Projektes mit mehreren Gemeinden die Voraussetzungen für die Umsetzung des gesetzlichen Auftrags. Beginnend in 2008 müssen 2009 die Voraussetzungen geschaffen werden, um die Bilanzen und die Gewinn- und Verlustrechnungen bzw. die Ergebnisrechnungen der Stadt und ihrer Beteiligungen konsolidieren zu können. Der Schritt hin zu einer Konzernrechnungslegung ist ein wichtiger weiterer Schritt zur Weiterentwicklung des Beteiligungscontrollings der Stadt. Die Abt. Finanzen leistet zudem einen wichtigen Beitrag zur Optimierung der Organisations- und Ablauforganisation. Das Rechnungswesen liefert Kosteninformationen zur Bewertung von Prozessen im Rahmen der Entwicklung neuer Arbeitsmethoden wie e-Government und Interkommunaler Zusammenarbeit. B 34
Teilplan 001.007 Finanzmanagement, Rechnungswesen und zentrales Controlling 2.000.000 € Verantwortlich im Vorstand Herr Dr. Ruthemeyer 1.000.000 € Erträge x Verantwortlich Herr Stappert 0 € Aufwendungen -1.000.000 € Ergebnis -2.000.000 € Leistungsmengen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 [PROD001.090.001 Finanz- und Rechnungswesen und Zentrales Controlling Gewerbesteuerzahler (GewSt.-Z.) 684 700 Anzahl GewST-Z. m. Vorauszahlung > 50000 € 44 47 Anzahl Kostenkennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 [PROD001.090.001 Finanz- und Rechnungswesen und Zentrales Controlling Vorauszahlungssumme d. Gew.St.-Z. > 50000 € - € 13.240.980 € 13.500.000 € Strich Zuschussbedarf des Produktes 1.361.394 € 1.488.715 € 1.134.967 € € Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner 28,05 € 30,73 € 23,38 € EURO Zielkennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 [PROD001.090.001 Finanz- und Rechnungswesen und Zentrales Controlling Steuerlich gemeldete Hunde 2779 2900 2900 Anzahl Kundenzufriedenheit Haushaltsbuch 3 2,5 2,3 Note Kundenzufriedenheit Berichtswesen 3 2,5 2,3 Note B 35 x x x x x
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