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Teilpläne - Soest

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Teilplan<br />

006.002 Kinder- und Jugendarbeit<br />

Verantwortlich im Vorstand Herr Sander 1.000.000 €<br />

Erträge<br />

x<br />

Verantwortlich Frau Czock<br />

0 €<br />

Aufwendungen<br />

Ergebnis<br />

Leistungsmengen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012<br />

[PROD006.020.001 Kinder- und Jugendarbeit<br />

Spielplätze insgesamt 71 71 73 Anzahl<br />

Spielplätze nach Zustand: gut 35 36 41 Anzahl<br />

Spielplätze nach Zustand: zufrieden stellend 6 8 6 Anzahl<br />

Spielplätze nach Zustand: ausreichend 7 11 5 Anzahl<br />

Spielplätze nach Zustand: sanierungsbedürftig 21 13 19 Anzahl<br />

Spielplätze nach Zustand: abzuwartende Planung 2 3 2 Anzahl<br />

Kostenkennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012<br />

[PROD006.020.001 Kinder- und Jugendarbeit<br />

Zuschussbedarf des Produktes 781.525 € 979.972 € 964.441 € €<br />

Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner 16,11 € 20,23 € 19,87 € EURO<br />

Deckungsgrad des Produktes (ord Ertr x 100 / ord Aufw) 15,73% 11,41% 11,57% %<br />

Zielkennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012<br />

[PROD006.020.001 Kinder- und Jugendarbeit<br />

2.000.000 €<br />

-1.000.000 €<br />

Maßnahmen der Beteiligung von Kindern/Jugendlichen 3 3 3 Anzahl<br />

Kooperationsprojekte/Veranstaltungen 11 8 11 Anzahl<br />

Schulungen zur Gewalt- und Mobbingprävention 0 0 1 Anzahl<br />

B 157<br />

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