Teilpläne - Soest

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vb2 Mittelfristiges Ziel (MZ): 1. Die Kosten für die Hilfen zur Erziehung und andere Hilfen (§§ 27-42 SGB VIII, ohne HIlfen gem. § 35a SGB VIII) sind bis 2013 mindestens auf den aktuellen Mittelwert des interkommunalen Kostenvergleichs der MZ20 Gemeindeprüfungsanstalt zurück geführt. 2. Die bestehenden Haushaltsansätze in der sozialen Arbeit - insbesondere in der präventiven Arbeit - sind weiter MZ20 entwickelt und personell ausreichend abgesichert. Jahresbezogene Produktziele (JZ): JZ2001. Für die Arbeit der Sozialen Dienste ist ein neues Organisationskonzept erstellt. 2. Für ein präventives Angebot im Bereich der erzieherischen und anderer Hilfen ist ein Konzept erstellt, für JZ200dessen Umsetzung bis zu 150.000 € zur Verfügung stehen. 3. Zur Umsetzung des neuen Organisationskonzeptes für die Sozialen Dienste und eines präventiven Angebotes JZ200sind zusätzlich 2,5 Fachkraftstellen eingerichtet, davon 2,0 Stellen zunächst befristet. 1 2 3 4 5 6 Vorbericht Das Arbeitsvolumen des Allgemeinen Sozialen Dienstes, der Unterhaltsbeistände, des Amtsvormundes und des Bereichs Unterhaltsvorschuss ist weiterhin unverändert hoch. Im Bereich Unterhaltsvorschuss ist eine Abnahme der höheren Fallzahl nicht zu erwarten. Die Anzahl von zahlungsunfähigen Unterhaltspflichtigen hat sich bisher nicht reduziert. Ein konjunktureller Aufschwung für diese Klientel ist nicht zu spüren. Die hohen Fallzahlen bedingen weiterhin hohe Ausgaben im Bereich des Unterhaltsvorschusses und der erzieherischen und sonstigen Hilfen. Die Anzahl der beim Jugendamt eingegangenen Hinweise auf mögliche Vernachlässigungen oder Misshandlung von Kindern ist 2006 um rd. 30 % angestiegen und bewegte sich 2007 mit 122 Meldungen auf konstant hohem Niveau. Gleichzeitig ist die Anzahl der Inobhutnahmen deutlich angestiegen, von 25 im Jahr 2006 auf 35 im Jahr 2007. Im Bereich der Jugendgerichtshilfe hat sich die Zahl der Éingänge von Anklageschriften in 2007 im Vergleich zu den Jahren 2004-2006 um ca. 25 % auf 229 erhöht. Die Zahl der Meldungen über Straftaten strafunmündiger Kinder hat sich 2007 mehr als verdoppelt auf 78. Die Steigerungsraten im Bereich Kinderschutz und Jugendgerichtshilfe bedeuten für den ASD eine erhebliche Mehrbelastung, die mit dem vorhandenen Personal kaum noch in ausreichender Qualität erledigt werden kann. Die Gemeindeprüfungsanstalt hat auf der Grundlage eines Kennzahlenvergleichs erhebliche Einsparpotentiale bei den Hilfen zur Erziehung u. a. ermittelt. Diese sind jedoch nur zu realisieren, wenn die präventive Arbeit deutlich gestärkt wird und die Personalausstattung ausreichend ist. Zur Konkretisierung der Einsparpotentiale hat die GPA Ende 2008 eine Personal- und Organisationsuntersuchung in der Arbeitsgruppe Soziale Dienste durchgeführt. B 162
Teilplan 006.003 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Verantwortlich im Vorstand Herr Sander 5.000.000 € Erträge x Verantwortlich Frau Czock 0 € Aufwendungen -5.000.000 € Ergebnis Leistungsmengen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 [PROD006.030.001 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Ambulante Leistungen, Falldurchschnitt 44 36 60 Durchsch Teilstationäre Leistungen, Falldurchschnitt 9 10 11 Durchsch Kinder in Vollzeitpflege, Falldurchschnitt 26 32 26 Durchsch Kinder in Heimerziehung, Falldurchschnitt 53 64 54 Durchsch Eingliederungshilfe f. seel. beh. Minderj., Falldurchschnitt 11 8 12 Durchsch Hilfen für junge Volljährige, Falldurchschnitt 14 22 20 Durchsch Inobhutnahmen, Falldurchschnitt 2 3 2 Durchsch Inobhutnahmen, Fälle absolut 35 35 40 Durchsch Wohnformen für Mütter/Väter und Kind, Falldurchschnitt 6 Durchsch Kostenkennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 [PROD006.030.001 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 10.000.000 € -10.000.000 € Zuschussbedarf des Produktes 5.673.995 € 6.684.395 € 6.840.034 € € Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner 116,93 € 137,99 € 140,93 € EURO Deckungsgrad des Produktes (ord Ertr x 100 / ord Aufw) 19,10% 12,55% 12,09% % Ambulante Leistungen 364.392 € 441.000 € 485.000 € € Teilstationäre Leistungen 245.882 € 300.000 € 281.000 € € Vollzeitpflege 329.026 € 400.000 € 330.000 € € Heimerziehung 2.393.770 € 2.712.000 € 2.460.000 € € Eingliederungsh. f. seel. beh. Minderj. insgesamt 287.100 € 210.000 € 400.000 € € Hilfen für junge Volljährige insgesamt 524.280 € 700.000 € 600.000 € € Inobhutnahmen Minderjähriger 95.103 € 100.000 € 100.000 € € Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder 24.400 € 0 € 200.000 € € Leistungen nach UVG 842.761 € 810.000 € 850.000 € € Zielkennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 B 163 x x x x x
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Teilpläne B 1
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