Teilpläne - Soest
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006.002 Kinder- und Jugendarbeit<br />
Teilergebnisplan<br />
vorläufiges<br />
Ergebnis 2007<br />
Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012<br />
01 01 Steuern und Abgaben 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
02 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 136.980 € 119.720 € 118.720 € 118.720 € 118.720 € 118.720 €<br />
03 03 Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
04 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.280 € 6.500 € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 €<br />
05 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.632 € 0 € 500 € 500 € 500 € 500 €<br />
06 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
07 07 Sonstige ordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
08 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
09 09 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko10 Ordentliche Erträge 145.892 € 126.220 € 126.220 € 126.220 € 126.220 € 126.220 €<br />
11 11 Personalaufwendungen 321.635 € 338.543 € 356.574 € 360.141 € 363.742 € 367.379 €<br />
12 12 Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
13 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 263.440 € 499.404 € 482.303 € 478.906 € 481.820 € 483.684 €<br />
14 14 Bilanzielle Abschreibungen 121.935 € 120.110 € 120.110 € 120.110 € 120.110 € 120.110 €<br />
15 15 Transferaufwendungen 174.299 € 86.120 € 91.059 € 95.640 € 91.060 € 91.060 €<br />
16 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 46.107 € 7.990 € 34.940 € 36.880 € 36.880 € 36.880 €<br />
[Ko17 Ordentliche Aufwendungen 927.417 € 1.052.167 € 1.084.986 € 1.091.677 € 1.093.612 € 1.099.113 €<br />
[Ko # Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -781.525 € -925.947 € -958.766 € -965.457 € -967.392 € -972.893 €<br />
19 19 Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
20 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko # Ordentliches Ergebnis -781.525 € -925.947 € -958.766 € -965.457 € -967.392 € -972.893 €<br />
23 23 Außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
24 24 Außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko25 Außerordentliches Ergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko # Ergebnis -781.525 € -925.947 € -958.766 € -965.457 € -967.392 € -972.893 €<br />
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br />
27 27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
28 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 € 54.025 € 5.675 € 5.689 € 5.732 € 5.751 €<br />
5811700 ILB ZGW 0 € 54.025 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko # Ergebnis -781.525 € -979.972 € -964.441 € -971.146 € -973.124 € -978.644 €<br />
w<br />
w<br />
Teilfinanzplan<br />
vorläufiges<br />
Ergebnis 2007<br />
Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012<br />
18 18 Zuwendungen für Investionsmaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
19 19 Veräußerung von Sachanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
20 20 Veräußerung von Finanzanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
21 21 Beiträge u.ä. Entgelte 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
22 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
24 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
25 25 Baumaßnahmen 88.258 € 115.000 € 115.000 € 115.000 € 115.000 € 115.000 €<br />
26 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 € 5.700 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
27 27 Erwerb von Finanzanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
28 28 aktivierbare Zuwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
29 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 149 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 88.407 € 120.700 € 115.000 € 115.000 € 115.000 € 115.000 €<br />
[Ko # Saldo aus Investitionstätigkeit -88.407 € -120.700 € -115.000 € -115.000 € -115.000 € -115.000 €<br />
B 158<br />
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