Teilpläne - Soest

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1 2 3 4 5 6 vb 1 Vorbericht Die Kundenorientierung im Bürger Büro wird auf der Grundlage der positiven Erfahrungen der Vorjahre fortgesetzt. Neue Software wird zum Einsatz kommen, die es u.a. ermöglicht, am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilzunehmen. Auch im Personenstandswesen kommt neue Software zum Einsatz. Vor dem Hintergrund der sich ändernden gesetzlichen Bestimmungen wird hiermit auch der nächste Quantensprung zu einer besseren Vernetzung und damit zu einer weiteren Kundenorientierung geschaffen. Die Angebote an Studenten/-innen, ihren Hauptwohnsitz in <strong>Soest</strong> zu nehmen, sollen fortgesetzt werden. Dadurch können zusätzlichen Einnahmen durch Schlüsselzuwendungen erreicht werden. In 2009 stehen drei Wahlen an. Das Bürger Büro hat in den Vorbereitungsphasen die Wahlrechts- und Wählbarkeitsbescheinigungen sowie die Wahlscheinanträge zu bearbeiten. Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre werden viele Wähler die Möglichkeiten der Briefwahl in Anspruch nehmen. Entsprechend hoch wird die Anzahl der zu bearbeitenden Anträge liegen. B 58
Teilplan 002.002 Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen und Bürger Büro Verantwortlich im Vorstand Herr Sander 500.000 € Erträge x Verantwortlich Herr Märte 0 € Aufwendungen -500.000 € Ergebnis Leistungsmengen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 [PROD002.100.001 Einwohnerangelegenheiten Einwohner mit Hauptwohnsitz 48.526 48.442 48.535 Anzahl Zuzüge 2.577 2.490 2.510 Anzahl Fortzüge 2.447 2.425 2.450 Anzahl [PROD002.110.001 Personenstandswesen Eheschließungen 246 250 225 Anzahl Geburten 476 420 400 Anzahl Sterbefälle 522 485 450 Anzahl Kostenkennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 [PROD002.100.001 Einwohnerangelegenheiten Zuschussbedarf des Produktes 218.166 € 189.528 € 399.440 € € Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner 4,50 € 3,91 € 8,23 € EURO Deckungsgrad des Produktes (ord Ertr x 100 / ord Aufw) 42,72% 48,05% 29,47% % [PROD002.100.002 Bürger Büro Service Zuschussbedarf des Produktes 117.359 € 126.904 € 32.935 € € Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner 2,42 € 2,62 € 0,68 € EURO Deckungsgrad des Produktes (ord Ertr x 100 / ord Aufw) 0,27% 0,00% 0,00% % [PROD002.110.001 Personenstandswesen Zuschussbedarf des Produktes 74.622 € 35.011 € 115.769 € € Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner 1,54 € 0,72 € 2,39 € EURO Deckungsgrad des Produktes (ord Ertr x 100 / ord Aufw) 44,18% 57,72% 30,25% % [PROD005.040.001 Sozialversicherungsangelegenheiten 1.000.000 € -1.000.000 € Zuschussbedarf des Produktes 69.860 € 60.656 € 66.037 € € Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner 1,44 € 1,25 € 1,36 € EURO Deckungsgrad des Produktes (ord Ertr x 100 / ord Aufw) 0,20% 0,00% 0,00% % Zielkennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 B 59 x x x x x
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