Teilpläne - Soest
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004.004 Museen<br />
Teilergebnisplan<br />
vorläufiges<br />
Ergebnis 2007<br />
Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012<br />
01 01 Steuern und Abgaben 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
02 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 39.474 € 12.327 € 12.327 € 12.327 € 12.327 € 12.327 €<br />
03 03 Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
04 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.200 € 4.250 € 4.250 € 4.250 € 4.250 € 4.250 €<br />
05 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.966 € 10.200 € 10.200 € 10.200 € 10.200 € 10.200 €<br />
06 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 93 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
07 07 Sonstige ordentliche Erträge 0 € 150 € 200 € 200 € 200 € 200 €<br />
08 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
09 09 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko10 Ordentliche Erträge 53.733 € 26.927 € 26.977 € 26.977 € 26.977 € 26.977 €<br />
11 11 Personalaufwendungen 86.357 € 83.059 € 144.226 € 145.667 € 147.125 € 148.597 €<br />
12 12 Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
13 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 88.340 € 109.962 € 111.531 € 100.532 € 100.729 € 100.855 €<br />
14 14 Bilanzielle Abschreibungen 6.269 € 7.174 € 16.304 € 5.324 € 5.324 € 5.324 €<br />
15 15 Transferaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
16 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.557 € 10.805 € 22.715 € 22.715 € 22.715 € 22.715 €<br />
[Ko17 Ordentliche Aufwendungen 188.523 € 211.000 € 294.776 € 274.238 € 275.893 € 277.491 €<br />
[Ko # Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -134.789 € -184.073 € -267.799 € -247.261 € -248.916 € -250.514 €<br />
19 19 Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
20 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko # Ordentliches Ergebnis -134.789 € -184.073 € -267.799 € -247.261 € -248.916 € -250.514 €<br />
23 23 Außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
24 24 Außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko25 Außerordentliches Ergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko # Ergebnis -134.789 € -184.073 € -267.799 € -247.261 € -248.916 € -250.514 €<br />
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br />
27 27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
28 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 5.581 € 159.612 € 9.423 € 8.839 € 10.013 € 9.136 €<br />
5811700 ILB ZGW 0 € 155.482 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko # Ergebnis -140.370 € -343.685 € -277.222 € -256.100 € -258.929 € -259.650 €<br />
w<br />
w<br />
Teilfinanzplan<br />
vorläufiges<br />
Ergebnis 2007<br />
Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012<br />
18 18 Zuwendungen für Investionsmaßnahmen 5.492 € 300 € 5.300 € 300 € 300 € 300 €<br />
19 19 Veräußerung von Sachanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
20 20 Veräußerung von Finanzanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
21 21 Beiträge u.ä. Entgelte 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
22 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
[Ko23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.492 € 300 € 5.300 € 300 € 300 € 300 €<br />
24 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
25 25 Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
26 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 5.413 € 1.000 € 21.500 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €<br />
27 27 Erwerb von Finanzanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
28 28 aktivierbare Zuwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />
29 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 803 € 4.350 € 13.480 € 2.500 € 2.500 € 2.500 €<br />
[Ko30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.216 € 5.350 € 34.980 € 3.500 € 3.500 € 3.500 €<br />
[Ko # Saldo aus Investitionstätigkeit -723 € -5.050 € -29.680 € -3.200 € -3.200 € -3.200 €<br />
B 134<br />
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