Teilpläne - Soest

Erläuterungen x
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.
Personalaufwendungen
Hier sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretärinnen sowie die städtischen Mitarbeiterinnen in der
Essenausgabe veranschlagt. Die Aufwendungen für die Schulhausmeister sind beim Teilplan 001 009
Immobilienmanagement veranschlagt.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In diesem Bereich sind u. a. die Ansätze für Lehrmittel, Unterrichtsmittel und Schulbücher sowie die Unterhaltung der
Büroausstattung veranschlagt. Die Differenz zwischen den Ansätzen 2008 und 2009 beruht u. a. darauf, daß der vom
Schulträger zu tragende Anteil an den Schulbuchkosten deutlich gestiegen ist. Außerdem sind die Kosten der KBS für die
entsprechenden Schulen (ohne die Unterhaltung der Grundstücke) hier veranschlagt.
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier finden sich die Kopier-, Porto-, Büromaterial- und Telefonkosten der Schulen.
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
2008 wurden hier erstmalig die Kosten der bebauten Grundstücke (Gebäudekosten) als interne Verrechnungen
ausgewiesen. In Vorbereitung der Ausgliederung der Abteilung Zentrale Gebäudewirtschaft sind die Kosten 2009 nicht
mehr hier ausgewiesen. Die entsprechenden Informationen sind in einer Liste zusammengefasst, die hinter dem Teilplan
001 009 Immobilienmanagement zu finden ist.
Tabellenauszug aus dem Teilplan 001 009 Immobilienmanagement:
Schule Maßnahme konsumtiv investiv
Hannah-Arendt-Gesamtschule Erneuerung Rettungswege 35.000 €
Erläuterungen zum Teilfinanzplan:
Im Teilfinanzplan sind die schülerzahlbezogenen Mittel für die Schuleinrichtung der Schule veranschlagt.
B 96
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